“三公”经费编制说明 - 定襄县.docxVIP

定襄县汤头开发区 管理委员会 部门预算编制说明 2018年 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 定襄县汤头开发区管理委员会2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明 ? 目???录： 第一部分：部门概况 　　一、基本情况（主要是工作职责） 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2018年部门预算报表 　　表一：财政拨款收支总表 　　表二：一般公共预算支出预算表 　　表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表 　　表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表 　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表 　　表六：部门收支预算总表 　　表七：部门收入预算总表 　　表八：部门支出预算总表 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2018年收支总体情况。 　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况。 　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。 第四部分：专业性名词解释 第五部分：国有资产和预算绩效情况说明 第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表 表二：**设备购置绩效评价申报表及审核表 表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表 表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表 表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 第一部分：部门概况 　　一、定襄县汤头开发区管理委员会事业单位概况 　 （一）基本情况 定襄县汤头开发区管理委员会受定襄县人民政府委托受理汤头开发区的整体规划和招商引资、整体开发建设等工作。这些年来，汤头开发区依法履行职责，为定襄县经济社会的事业发展作出了重要贡献。 （二）机构设置情况 定襄县汤头开发区管理委员会是全额事业单位。 二、人员构成情况 定襄县汤头开发区管理委员会。编制人数8人，现有在编人数7人，退休人数1人。 第二部分：定襄县汤头开发区管理委员会2018年部门预算报表（详见附件） 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算96.3万元，2017年收入总预算35.84万元，同比增加60.46万元，同比增加169%。其中： 　　公共财政预算拨款1.8万元，2017年公共财政预算拨款1.8万元，同比减少0万元。 　　（二） 支出预算说明。 　　2018年支出总预算96.3万元，其中：基本支出96.3万元，占支出总预算100%，同比增加60.46万元，增加169%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加(减少)0万元，降低(减少)0%。 　 　1．按支出功能分类科目划分： 　　 一般公共服务支出类科目支出预算1.8万元，同比减少0万元，减少0%。 　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出96.3万元，占支出总预算100%，同比增加60.46万元，增加169%。其中： 工资福利支出预算94.5万元；占基本支出预算98%，同比增长60.46万元，增长178%。 原因：人员变动，工资上涨，工资预算上涨。 商品和服务支出预算1.8万元；占基本支出预算1.3%，同比减少0万元，减少0%; 原因：没有变动。 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 　　2018年一般公共预算拨款支出96.3万元，其中：基本支出 96.3万元，项目支出0万元。 （一）机关运行经费具体支出预算安排如下： 01、行政运行96.3万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用支出。 （二）、政府采购情况说明。 2018年我单位政府采购预算为0万元，其中： 比2017年0万元，同比增加(减少)0万元，增长(减少)0%； （三）、政府性基金情况说明： 2018年我单位政府性基金预算0万元，其中：比2017年0万元，同比增加（减少0万元，增长(减少) 0%。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 　（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 201