[fqac]内审员培训班-课堂练习.docVIP

中质协质量保证中心福州审核中心 练习一 QT-NS-01 如需质量、环境、安全管理体系认证请联系： 电话：0591传真：0591网站： FQC 姓名： 单位： 请根据公司的质量职能分配表编制一份内审实施计划。 内审实施计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核时间： 审核组长： 审核组成员： 第A组： 第B组： 内审日程安排 日期 时间 受审核部门 涉及的主要条款 审核 人员 编制： 审批： 日期： 日期： 质 量 职 能 分 配 表 条 款 号 标 题 总经理 管理者代表 总经办 业务部 生产 安环部 质量工艺部 技术 开发部 生产车间 仓库 4.2 体系文件控制（4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4） ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 ■ ▲ 6.1 资源提供 ■ ▲ 6.2 人力资源 ■ ▲ 6.3 基础设施 ■ ○ ▲ ○ 6.4 工作环境 ■ ▲ ○ 7.1 产品实现过程的策划 ■ ○ ○ ▲ 7.2 与顾客有关的过程 ■ ▲ 7.3 设计开发 ■ ○ ○ ▲ 7.4 采购 ■ ▲ 7.5 生产和服务提供的控制 ■ ○ ▲ ○ 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 ■ ▲ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ■ ○ ▲ ○ 7.5.4 顾客财产 ■ ▲ 7.5.5 产品防护 ■ ○ ▲ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ■ ▲ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ■ ▲ ○ 8.2.2 内部审核 ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ■ ▲ 8.2.4 产品的监视和测量 ■ ▲ ○ 8.3 不合格品的控制 ■ ○ ▲ ○ ○ 8.4 数据分析 ■ ▲ 8.5 纠正控制和预防措施控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 注：表中“■”为分管领导，“▲”为责任部门，“○”为协作或执行部门 中质协质量保证中心福州审核中心 案例二 姓名： 单位： 结合学员所在企业的实际，根据老师布置的条款编制一份内审检查表。 内部审核检查／记录表 审核区域： 标准条款： 审核时间： 检 查 表 审 核 记 录 标记 及确认 审核提示: 访问对象: 注释：结论标记：1.本项存在不符合事实时标记“N”，需继续观察时标记“O”； 继续查证后符合时补充标记“N→Y”，或“O→Y”。 2.对发现的不合格项，由受审核者签署确认。 审核记录人员: 同组审核员： 中质协质量保证中心福州审核中心 案例三 QT－NS－04 姓名： 工作单位： 练习题编号： 不合格事实陈述 不符合条款： 不合格类型： □ 体系性不合格 □ 实施性不合格 □ 效果性不合格 原因分析及纠正措施： 纠正措施实施情况： 纠正措施验证： 不合格项报告/纠正措施要求表