非油增收增效方案.docVIP

- PAGE 2 - - PAGE 1 - 中国石油四川销售分公司 非油品业务增收增效活动实施方案 （征求意见稿） 为贯彻落实省公司年初工作报告提出的非油业务增收增效工作要求，进一步促进公司非油业务发展，公司决定，在全省深入开展非油业务“五增、两降、三提高”增收增效活动，进一步提升加油站非油业务竞争力，实现企业效益最大化的目标。现结合公司实际，特制定如下实施方案。 一、指导思想 认真贯彻落实省公司务虚会和年度工作会议精神，充分认识“增收增效”的重要性和迫切性，按照建设加油站综合服务网络运行商的目标，积极开展非油业务增收增效活动。积极扩大润滑油和便利店业务规模，优化服务区规划运营，推进汽车服务项目，探索广告及增值服务业务，努力形成非油业务发展的多极支撑，提升非油管理水平，提高经济效益。 二、工作目标 要充分认识“增收增效”工作的重要性和迫切性，针对2012年公司非油业务经营的实际，健全公司非油业务增收节支的长效工作机制，进一步强化管理，扩大销售，使可控费用明显下降，增效能力明显提高，全面完成公司全年各项经营目标。公司非油业务2013年增收增效总目标为：确保实现非油业务收入8.5亿元，实现非油业务利润7500万元。 三、活动内容 2013年，结合公司非油业务发展实际，按照突出重点、强化基础的要求，着重围绕非油“五增、两降、三提高”十个方面开展增收节支、降本增效专项活动。 表1 2013年非油品业务增收增效活动目标 项目 内容 2012年实际情况 2013年增收增效目标 增长额 五增 增加便利店店面销售收入(万元) 33663 44000 10337.0 增加服务区销售收入(万元) 4256 9000 4744.0 增加广告业务销售收入(万元) 419 520 81.0 增加汽车服务销售收入(万元) 122 300 178.0 加强促销增加销售收入 开展日促销 抓好节假日和拳头商品促销活动 　 两降 降低配送费用 2.24% 2% 0.2% 降低非油损耗 1.88‰ 1.5‰ 0.4% 三提高 提高非油库存周转率(次) 5.5 7 1.5 提高便利店商品销售毛利率 17% 18% 1.0% 提高润滑油及化工产品毛利率 1.20% 1.50% 0.3% 一是增加便利店店面销售收入。充分利用遍布全省的“昆仑好客”便利店网络，丰富商品品种，积极开展便利店销售，在优化品类管理和陈列上下功夫，扩大店面销售规模，努力实现新增1亿元以上的店面销售收入，进一步增强便利店赢利能力和品牌影响力。 二是增加服务区销售收入。进一步优化服务区网络化运营，为公司非油业务实现跨越式发展提供新的支撑。加强服务区经营管理的专业化研究，重点在服务区规划、完善机制流程、拓展业务和引导消费上下功夫，有针对性地开展项目经营，打造极具地方文化的特色服务区，快速做大服务区销售规模，实现新增服务区销售收入4000万元以上。 三是增加广告业务收入。全方位开展广告业务，增加广告业务收入。在运作好现有的广告项目基础上，积极开发其他新项目，提高广告资源的有效利用率，如有效开展DM单、服务区广告、店内广告等，实现新增广告业务收入100万元以上。 四是增加汽车服务项目收入。将汽车服务作为加油站“一站式”服务的重要组成部分，加快汽车服务建设，加强汽车服务项目“咔咔”品牌宣传，带动汽车用品销售，快速扩大经营规模，实现新增汽车服务项目收入200万元以上。 五是加强促销活动增加非油收入。积极做好促销计划和组织实施工作，重点抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆等几个重要节日的促销工作。组织开展好日常促销，努力做到月月有促销活动。通过形式多样、持续深入地开展促销活动，强力推动店面销售收入的快速增长。 六是降低配送费用。通过加强中央仓管理，优化物流配送，制定科学合理的配送路线及配送周期，强化配送全过程管控，实施中央仓每月向二级公司中转仓集中配送商品等措施，有效降低配送费用，将中央仓商品配送成本控制在2%以内。 七是降低商品损耗。严格非油库存商品损耗管理，明确管理责任，抓住管理细节，加大考核力度，对商品进、销、存等各个环节实行管理优化,努力降低非油商品损耗,将损耗率控制在1.5‰以内。 八是提高库存周转率。通过合理控制库存、加大适销商品的比例，及时处理滞销产品，以销定进等措施，尤其是加大润滑油库存管理，提高库存周转率，使非油商品全年的库存周转达到7次以上，有效降低经营风险和资金占用。 九是提高销售毛利。充分利用集团采购的规模优势竞标采购，优选质量好、价格低的商品，最大限度降低商品进货成本、提高采购效益，同时加强销售价格管理，通过提高店面销售占比，使非油业务销售毛利率提高一个百分点。 十是提高润滑油及化工产品毛利。通过加强终端客户的开发，继续坚持“以销定进、勤进快销”原则，进一步拓宽进货渠道，