哈尔滨市双城区16年预算执行情况.docVIP

哈尔滨市双城区2016年预算执行情况 和2017年预算(草案)的报告 ——2016年12月13日在哈尔滨市双城区第二届 人民代表大会第一次会议上 各位代表： 受区政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区二届人大一次会议审议。 一、2015年预算执行情况 2016年，财政部门深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委对财政经济工作的总体部署和区一届人大二次会议批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应和把握经济发展新常态，扎实推进各项财政改革，财政运行总体平稳，较好地服务了全区经济社会发展大局。 （一）2016年财政收入情况 2016年财政总收入预计完成17.6亿元，同比下降14.7%，减收3亿元。其中：上划中央及省级收入7.5亿元，同比持平；地方公共财政预算收入9.7亿元，同比下降6.3%，减收0.7亿元；政府性基金收入0.3亿元，同比下降88.5%，减收2.4亿元。 按收入构成划分具体情况如下：国税收入8.9亿元，同比下降7.8%，减收0.8亿元；地税收入4.3亿元, 同比下降26.1%，减收1.5亿元；非税收入4亿元, 同比增长68.4%，增收1.6亿元；政府性基金收入0.3亿元，同比下降88.5%，减收2.4亿元（其中土地出让金收入380万元，同比下降98.4%，减收2.3亿元）。 （二）一般公共预算执行情况 1、收入情况 一般公共预算收入9.7亿元，完成预算的93.4%，比上年下降6.3%。其中，增值税16,134万元，下降16.6%（雀巢大幅减收）；营业税9,788万元，下降49.1%（5月后全面执行“营改增”税制）；企业所得税9,433万元，下降40.2%；个人所得税1,637万元，下降14.1%；城市维护建设税5,675万元，下降10.2%；土地增值税2,627万元，下降27.3%（新开盘房地产项目较同期下降）；专项收入3,003万元，下降15.8%；行政事业性收费4,000万元，增长22.5%（房产住房转让收费增加）。 2、支出情况 一般公共预算支出384,919万元，完成调整预算的97.2%，同比下降3.6%。其中，一般公共服务支出11,942万元，下降49.2%（扣除开发区基础建设、乡镇物流奖励、招商引资支出、税收征管经费等特殊因素，通过落实中央和省厉行节约、反对浪费的相关要求，同比下降6.7%，）；公共安全支出16,300万元，下降10.5%；教育支出81,396万元，增长10.5%；科学技术支出124万元，下降96.4%（上级专项减少）；文化体育与传媒支出2,489万元，下降15.7%（主要是上级“两大平原”农村文化建设专项较上年减少）；社会保障和就业支出58,900万元，下降3%；医疗卫生与计划生育支出45,329万元，增长11.9%（涨工资、计生科目调整、上级专项增加、新农合提标等因素造成）；城乡社区支出16,582万元，增长5.9%（新增债券增加支出）；农林水支出105,937万元，增长7.2%（主要上级专项较上年增加）；粮油物资储备支出7,982万元，下降22.2%（主要是上级专项拨付比例及结转时间差异造成）。 3、平衡情况 一般公共预算收入97,035万元，加上上级返还性收入12,377万元、一般性转移支付76,500万元、专项转移支付201,757万元、上年结转8,933万元，调入资金1,190万元，财政收入总计397,792万元。一般公共预算支出384,919万元，加上上解中省支出1,643万元，结转下年支出11,230万元，财政支出总计397,792万元，公共财政预算收支平衡。 （三）政府性基金预算执行情况 1、收入情况： 2016年政府性基金收入3,067万元，完成调整预算的102.2%，同比下降88.5%。其中：国有土地使用权出让收入380万元，下降98.4%；彩票公益金收入1,320万元，增长9%；城市基础设施配套费收入1,040万元，下降39.4%（主要是上年清理以前年度欠缴配套费）。 2、支出情况： 2016年政府性基金支出5,943万元，完成调整预算的99.2%，同比下降81.5%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出1,851万元，下降92.3%；城市基础设施配套费安排的支出1,040万元，下降64.9%；彩票公益金安排的支出2,292万元，下降15.8%。 3、平衡情况： 2016年政府性基金收入3,067万元，加上上年结转收入及中省补助收入共计2,923万元，政府性基金收入总计5,990万元。2016年政府性基金支出5,943万元。收支相抵，年终结转47万