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四川省德阳市人民政府 / 德阳市旌阳区人民政府 政务服务中心
ISO9001:2008质量管理体系 内部审核检查表
表码:QR-822-003-A 页码:
审核员
审核组长
刘莹平
审核时间
20
条 款
审核内容、审核方法
记 录
接受审核部门: 面谈者: 职务:
7.1
4.2.3
4.2.4
6.2.1
6.2.2
6.3
窗口负责承办的事项有哪些?
是不是有承办事项告知说明?
来办事群众是不是可以很容易地获得这些资讯?
窗口需要遵守的文件有哪些?是不是建立了相应的《文件清单》?查
哪些法律、法规和规章需要遵守?是不是建立了相应的《法规清单》?
文件或法规是不是按需要进行了发放?
查《发放或领用记录》。
窗口填写的记录或表单有哪些?
查清单。
窗口对工作人员的培训内容是什么?
培训或考核记录?
有没有对培训的有效性予以记录?
窗口现场的设备、设施有哪些?
查设备清单及管理要求。
查设备的维护记录。
6.4
7.2
7.5
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5
工作环境要求是什么?
对环境有没有检查记录?
查记录。
来办事群众的要求是否已经被识别?
对群众的告知事项是如何实现的?
办事流程如何规定的?
是否按流程办理的?
查记录
抽查两个案例,查证。
群众是否可以满意?
如何调查?
记录?
如何检查办事有效性?
如何考核与督察工作?
面对投诉如何处理?
如何改进?
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