对供应科科长的内审检查表.docVIP

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四川省德阳市人民政府 / 德阳市旌阳区人民政府 政务服务中心 ISO9001:2008质量管理体系 内部审核检查表 表码:QR-822-003-A          页码: 审核员 审核组长 刘莹平 审核时间 20 条 款 审核内容、审核方法 记 录 接受审核部门:         面谈者:  职务:  7.1 4.2.3 4.2.4 6.2.1 6.2.2 6.3 窗口负责承办的事项有哪些? 是不是有承办事项告知说明? 来办事群众是不是可以很容易地获得这些资讯? 窗口需要遵守的文件有哪些?是不是建立了相应的《文件清单》?查 哪些法律、法规和规章需要遵守?是不是建立了相应的《法规清单》? 文件或法规是不是按需要进行了发放? 查《发放或领用记录》。 窗口填写的记录或表单有哪些? 查清单。 窗口对工作人员的培训内容是什么? 培训或考核记录? 有没有对培训的有效性予以记录? 窗口现场的设备、设施有哪些? 查设备清单及管理要求。 查设备的维护记录。 6.4 7.2 7.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5 工作环境要求是什么? 对环境有没有检查记录? 查记录。 来办事群众的要求是否已经被识别? 对群众的告知事项是如何实现的? 办事流程如何规定的? 是否按流程办理的? 查记录 抽查两个案例,查证。 群众是否可以满意? 如何调查? 记录? 如何检查办事有效性? 如何考核与督察工作? 面对投诉如何处理? 如何改进?

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