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PAGE 5 唐山市路北区科协 2019年部门预算有关事项说明 一、主要职责 1.开展科普活动，提升科普能力。 2.推动科协组织向基层延伸，着力加强乡镇(街道)科协组织建设。 3.加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。 机构设置 单位名称：唐山市路北区科学技术协会，单位性质：行政，经费形式：财政拨款。 绩效预算信息 1、总体绩效目标： 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识，使得参与科普活动的人次达到5000人次以上。 实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强，做到具备基本公民科学素质比例在5%以上。 开展科普活动社区，社区科普活动覆盖率在45%以上。 开展机关组织建设等保障类相关工作，综合事务工作完成情况和综合业务任务完成情况均达到100%。 2、部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标?备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 ?备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 214唐山市路北区科协 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、科学技术普及 15.66 实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 开展科普活动，提升科普能力 　　1、科普能力建设 15.66 开展科普惠农、科普益民、科普下乡等系列科普活动；实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程，加强网络科普传播能力建设，实施科学普及培训工程。 开展科普活动实现社会科普资源共享，科普传播能力不断增强，年内组织普及活动15场次。 科普活动参与人次。 ≥5000 ≥4000 ≥3000 ＜3000 具备基本公民科学素质比例。 ≥5% ≥4% ≥3% ＜3% 社区科普活动覆盖率。 ≥45% ≥40% ≥35% ＜35% 　　1、培育、扶持科技型中小企业 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。 二、政务管理 7.00 负责系统综合业务管理和机关综合管理。 加强科协机关自身建设，提高机关服务能力 　　1、综合事务管理 7.00 开展机关组织建设等保障类相关工作 机关工作正常高效运转；科普业务工作谋划到位、开展有序，科普事业发展能力提升。 各项综合事务工作完成率。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 科普管理业务工作保障率。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 综合工作完成情况。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 四、2019年部门预算安排的总体情况 （一）收入说明 2019年部门预算收入107.14万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2019年部门预算支出107.14万元，其中基本支出84.48万元，包含人员经费80.64万元、正常公用经费3.84万元，项目支出22.66万元。 （三）比上年增减情况 2019年部门预算较2018年减少61万元，原因是人员经费有所减少。正常公用经费较2018年减少1.06万元，减少原因为人员退休。项目支出与上年持平。 五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门“三公”经费预算安排2.58万元，与2018年预算持平。 具体安排情况为： (一)公务用车购置及运行费。共计安排2.5万元，与上年持平。 ①公务用车购置0万元。与上年持平。 ②公务运行维护经费安排2.5万元；与上年持平。 (二)公务接待费。安排0.08万元，与上年持平。 (三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。 六、机关运行经费说明 2019年机关运行经费共计安排3.84 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。 七、政府采购预算情况说明 2019年部门预算未安排政府采购经费。 八、国有资产信息 1.截止2018年12月31日，部门固定资产总值为23.35万元。 路北区科协部门固定资产占用情况表 截至时间：2018年12月31日 项目 数量 金额（万元） 资产总额 - 一、房屋（平方米） 23.35 其中：办公用房 　 二、汽车（台、辆） 1 　 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） 7.8 四、其他固定资产 - 15.55　 2.本年度暂无拟购置国有资产需求。 九、专业性较强的名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政