兖矿东华地矿建设分公司物资管理办法.docxVIP

兖矿东华地矿建设分公司 物资管理办法 第一章总则 第一条 目的：根据国家、集团公司、实业公司物资管 理规定，加强公司物资管理工作，规范公司物资计划、采购、 验收、仓储、发放各管理环节，落实物资比价采购政策，合 理储备，保障公司生产经营所需物资的供应。 第二条范围：公司生产经营所需物资（此指材料、配 件） 第三条职责：机电器材管理中心是公司物资综合管理 部门,对公司物资的计划、采购、保管、发放、价格、质量及 废旧物资处理等物资管理工作具有管理职能，并对其负责。 第二章物资计划管理 第四条公司各基层单位是物资需用计划编制的基本单 位。驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温空调设计施工部、 太阳能开发利用工程部物资需用计划，由其单位领导审批后 自行组织落实；公司其他单位生产经营物资需用计划由机电 器材管理中心汇编、审批后组织落实； 第五条公司各基层单位要严格按照统一的计划表（见后 附：需用物资计划表）编制物资需用计划，并详细填写所需物 资的名称、规格及型号、单位、数量、质量要求、使用时间 等。公司机电器材管理中心组织采购的物资，各基层单位编 制物资需求计划一式二份，每月25日前报机电器材管理中 心一份，自留备查一份；驻外实体、多经工程部、油脂厂、 地温空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资需用计划 每月月底前报机电器材管理中心备案。 第六条对生产急需的材料，使用单位要及时向机电器 材管理中心申报临时追加物资需求计划。为加强物资计划供 应的严肃性，减少采购、运输费用，各单位当月的物资需求 追加计划限可追加两次，否则影响生产责任自负。 第三章物资采购管理 第七条严格执行兖矿集团［2004］第463号“内部产品市 场管理办法”，集团公司内部市场规定所供产品一律从内部 产品市场采购，不准外购，否则执行该文件第二十二条“擅 自外购、外委内部市场产品，对责任单位处以违规金额的 100%罚款，对各个环节责任人处以3000-50000元的罚款， 并进行内部通报，公开曝光，情节严重的给予行政处分”。 第八条从集团公司内部市场产品釆购的物资，必须由 机电器材管理中心按规定统一办理，若山东省省外工程施工 实体、项目部或钻机施工所需内部市场产品，由机电器材管 理中心到集团公司市场管理部办理申请备案后，方可在工程 施工当地自行组织采购；其它物资，实体、项目部、钻机可 到机电器材管理中心仓库领取，也可自行采购。实体、项目 部、钻机自购物资所用资金由实体、钻机自筹，其自行采购 物资必须按兖矿东华地字[2009]73号“价格管理办法”比价 购置，而且价格不能超过机电器材管理中心采购的同期、同 品种、同质量物资采购限价，物资采购发票合法、合规，否 则机电器材管理中心不予办理物资验收手续。 第九条凡涉及煤矿安全生产所需购物资，必须具备“三 证、一标志”，即生产许可证、产品质量合格证、防爆合格 证和煤矿安全KB标志，严禁劣质产品进入公司。 第十条 公司各部门、各单位业务人员在物资采购过程 中，严格按照兖矿东华地字[2009]73号“价格管理办法”执 行。 第四章 物资入库验收管理 第十一条公司驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温 空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资入库由其自行 组织验收，填制验收清单；公司其他单位生产经营所需采购 物资，由机电器材管理中心负责组织验收、填制入库验收清 单。 第十二条 物资入库时，由采购员、保管员、质检员根 据物资采购计划所列品种、规格、质量、数量要求做好检验、 核查，对危险品、爆炸材料、安全特殊材料还需公司安监部 等单位人员参加共同验收。 第十三条物资入库验收要及时准确，小宗小件物资验 收期限为三天，大宗或成批物资验收期限不超过七天。 第十四条一般物资验收要核对好有关证件、供货单装 箱单、发票等;对钢材、水泥、安全劳保用品、各种油类等重 要物资还应核收合格证、质检单等资料。 第十五条数量验收应在物资入库时一次进行完毕，应 采取与供货单位相一致的计量方法进行验收。 第十六条 对供需双方协作关系稳定，证件齐全，包装 严密，数量较多的物资可进行抽查验收，其比例为5%-15%, 抽查中如发现不符合规定或有问题时，应扩大抽查范围。 第十七条 验收完毕后，仓库保管员要及时填写合格物 资到货登记台帐，详细记入物资品名、规格、单位、数量等 内容，验收中出现不合格物资要及时通知供货方退回或更 换，并做好相应的退货或更换手续记录。 第五章物资保管保养管理 第十八条 仓库储存产品，按类别名称、规格型号应分 开摆码，不得互相混杂。 第十九条 货架与货架、货架与屋顶、垛与垛之间都要 保持一定距离，库房内要留一定宽度的通道，摆码要分先后 次序，便于做到先进先出。 第二十条产品摆放要整齐有序，做到账、卡、物相符。 第二十一条 露天存放产品要下垫整齐，受日晒雨淋影