武侯区总工会216年.docVIP

武侯区总工会2016年 部门财务决算支出分析说明 按照预（决）算管理有关规定，部门预（决）算编报内容包括预算单位的全部收支情况， 2016年，随着区政府收支科目改革的不断深入，我单位坚持以执行预算为中心，保证工资支出为重点，结合民生工程的实施，实行严格的项目支出管控支付，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》和《政府收支分类科目》，管好用好全年预算经费，现就2016年度年终财务分析如下： 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 按照成都市人民政府批准的《三定方案》和《中国工会章程》规定展开工作，中国工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。 （二）、2016重点工作完成情况 1、贯彻执行《工会法》规定的权利和义务，完成上级部门布置的各项任务。 2、全区共建设工会组织3120家，签定工资集体协议2397份，农民工入会人数达59057人；采集普惠化实名制会员数56794条，受理信访维权案件4件，劳动仲裁27件，办结率100%， 3、一是为全区77名建档困难职工提供生活和医疗救助，二是为12户提供农村小额贷款信用担保，三是组织区内583名环卫职工参加健康体检，四是对为国家经济建设做出重要贡献的51名退休劳动模范发放荣誉津贴，对在职的76名劳动模范进行慰问和安排短期休养 4、落实基层民主建设，促进社会公平正义、维护社会和谐稳定。全区达标企事业单位A级5家，B级10家，新增C级15家，顺利通过市级考核领导小组验收，全面完成深改目标任务。 5、强职工文化阵地建设，组织全区1560职工参加骑游活动，提高职工向心力和凝聚力。 二、部门概况 机构情况 武侯区总工会是经武侯区委批准筹备，成立于1991年，单位性质：群众性人民团体，下设三科一室一宫（文化宫）。 三、收支决算总体情况 1、2016年本年收入合计：1474.87万元，与2015年比增加318.64万元，增加了27.55%，全额为财政拨款收入，变动原因主要是主要是一般行政管理事务中的增加工会经费所致。 2、2016年本年支出合计：1474.87万元，与2015年相比增加318.64万元，变动原因主要是一般行政管理事务中的增加工会经费所致，其中，基本支出445.44万元，占支出额30.20%，元，变动原因主要是人员变化所致；项目支出1029.43万元，增加了367.36万元，占支出额69.79，变动原因主要是增加行政管理事务中的工会经费所致。 四、财政拨款收支决算情况 总工会2016年财政拨款收支总决算情况1474.87万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加318.64元，支出总计增加318.64元，增加27.55%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出1474.87万元， 占年度支出合计的100%，与2015年相比增加了318.64，主要变动原因是增加支出工会经费。 （二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 总工会2016年一般公共预算财政拨款支出：1474.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出330.62万元，占22.41%；项目支出1029.43万元，占69.79%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障87.44万元，占0.59；医疗卫生0.00万元，占0.00%；住房保障27.38万元，占0.18%。 （三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、基本支出2012901 301工资福利支出350.62万元 30101-基本工资58.98万元 30102-津补贴65.92万元 30103-奖金5.04万元 30104其它社会保障缴费7.01万元 30108基本养老保险24.68万元 30109职业年金21.