武侯区红十字会017年.docVIP

武侯区红十字会2017年 部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 武侯区红十字会是参照公务员法管理的群众团体机关，主要职责是传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；开展备灾救灾工作；开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护等其他事务。 二、部门预算单位构成 武侯区红十字会系一级预算单位，内设2个科室：综合科、赈灾科。???? 三、部门预算情况说明 按照综合预算的原则，武侯区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算169.21万元。2017年收入预算169.21万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入169.21万元，占100%；2017年支出预算169.21万元，其中：基本支出预算103.71万元，占61.29%；部门项目支出预算65.5万元，占38.71%。 ???? （一）财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算169.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入169.21万元，支出包括：社会保障和就业支出157.78万元；住房保障支出11.43万元 （二）一般公共预算当年拨款情况的说明 1、当年拨款规模变化情况： 2017年一般公共预算（或基金）当年拨款169.21万元，较2016年增加25.24万元，增加17.53%，变动的主要原因是人员经费和项目经费的增加。 2、当年拨款结构情况： 2017年一般公共预算（或基金）支出169.21万元，其中：社会保障和就业157.78万元，占比93.25%；住房保障支出11.43万元，占比6.75%； 3、当年拨款具体使用情况： 按支出功能分类主要用于以下方面: 社会保障和就业支出157.78万元，主要用于：武侯区红十字会人员支出、基本公用支出、一般行政管理事务支出和红十字救护培训、开展人道主义救援、宣传红十字会等项目支出。 住房保障支出11.43万元，主要用于：机关单位职工住房公积金支出。 （三）一般公共预算基本支出情况说明 武侯区红十字会2017年一般公共预算基本支出103.71万元，其中： 人员经费 86.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公务交通补贴、福利费； 公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出； 对个人和家庭的补助11.45万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1、因公出国（境）经费 2017年预算安排0万元，较2016年预算相同 2、公务接待费 2017年预算安排0.5万元，较2016年预算相同 3、公务用车购置及运行维护费 2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2016年预算相同 （五）政府性基金预算支出情况的说明 武侯区红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、2017年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、财政拨款“三公”经费表 8、政府性基金预算支出表 部门收支总表 编制单位：武侯区红十字会 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、当年财政拨款收入 　169.21 一、基本支出 　103.71 其中：一般公共预算拨款收入 　169.21 人员经费 91.44 二、上级补助收入 　 日常公用经费 　12.27 三、事业收入 　 二、项目支出 65.5 四、事业单位经营收入 　 三、上缴上级支出 　 五、附属单位上缴收入 　 四、经营支出 　 六、其他收入 　 五、对附属单位补助支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 　169.21 本年支出合计 　169.21 七、上年结转 　 六、结转下年 　 　 　 　 　 收入总计 　169.21 支出总计 　169.21 部门收入总表 编制单位：武侯区红十字会 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项 目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费 　 合计 　169.21 　169.21 　 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 　14.41 　14.41