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药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
经营
环节
风险因素
产生原因
风险后果
风险控制
风险分析
风险评估
质量管理体系
1.企业领导人的质量风险意识;2.组织机构;
3.人员配置;
4.仓储设施,管理条件;
5. 过程管理
各项管理措施不到位
1. 经营质量缺陷药品(质量问题、包装破损、短少等);2. 发生假药、劣药经营行为;3. 变相协助贩毒或提供毒源;4. 所经营药品引发新的严重不良反应;5. 所经营药品引发致残致死个案。
1.加强企业领导人的质量风险意识,引进质量风险管理模式;2.建立质量风险管理组织机构,确立质量风险管理制度、程序,定期开展质量风险管理活动;3.加强全员质量风险管理制度、程序的培训,培养全员质量风险管理意识;4.确立企业全面的计算机信息管理系统,支持质量风险管理要求;5. 加强过程管理;6.GSP认证,强化和规范企业质量管理系统。
1.人为因素影响较大;
2.系统可控
风险较高
采购环节
1.供应商审核;
2.供应产品审核;
3.销售人员资质审核
1.未审核;
2.资质过期;
3.审核不到位
购入假药或劣药
1.确立企业全面的计算机信息管理系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警;非授权人不能在系统内审批;2. 对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训;3.通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业退出供应商或不购进其产品。
1.人为因素影响较大;
2.系统可控
风险高,企业提供虚假证明材料;销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
经营
环节
风险因素
产生原因
风险后果
风险控制
风险分析
风险评估
收货环节
收货检查
1.未核对采购信息
2.检查不到位
1.接收非我企业购进商品;2.接收假药(受污染)或劣药;
3.接收药品质量明显缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)产品。
1.确立企业全面的计算机信息管理系统,未经采购人员制定购进计划,系统无收货指令;收货需凭系统指令——“采购订单”执行;2.对收货人员加强药品采购管理制度、收货程序的培训;3.严格执行药品收货管理制度。
1. 系统可控;
2. 人为因素影响较大
1.风险较高,易混入假劣药
2.风险适中,由于是中间环节,后期有质量检查验收环节控制。
质量检查验收环节
检查验收
1.未验收;
2.检查验收不到位;3.验收延误;
4.抽样不到位
1.验收合格假药(受污染、假进口)或劣药;
2.验收合格药品质量缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)产品;
3.验收延误(冷链运输药品),造成药品质量缺陷(内在质量)、药品失效
1.确立企业全面的计算机信息管理系统,验收员凭收货员签发的验收指令——“验收通知单” 执行验收;2.对验收员加强药品质量检查验收管理制度、抽样程序、验收程序和进口药品、冷链药品管理制度的培训;3.严格执行冷链管理药品要求;4.验收不合格药品,质量管理员要履行质量复核手续。
1.人为因素影响较大;
2.系统可控
风险较高,验收环节是药品入库管理关键环节,是质量管理重点
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
经营
环节
风险因素
产生原因
风险后果
风险控制
风险分析
风险评估
储存养护环节
储存管理、养护检查
1.药品未按存储条件(常温库、阴凉、冷库)分开存放;2.仓库合理储存不到位(未做到“五分开”);药品堆码不到位,未做到符合“五距”; 3.仓库“五防”设施不到位,未及时保养,更新,药品仓储环境卫生执行不到位;4.仓库温湿度检测、调控设施、设备不到位,不能满足时时检测和自动调控(包括冷库);5.药品存储未按“五区” 分开存放,不合格药品未做到专人专区管理,实施色标管理不到位;6.养护员检测温湿度、指导保管员调控温湿度设施执行不到位;
1.储存不当,造成药品污染、变质、失效(温湿度影响),成为假药;2.储存药品过期成为劣药;
1.完善人员培训,养护员、保管员积极落实岗位管理职责,严格执行药品养护管理制度、药品存储管理制度、药品保管管理制度、仓库温湿度管理制度等相关制度和程序;2.药品应按存储条件分(常温库、阴凉、冷库)开存放,仓库合理储存做到“五分开”;药品堆码做到符合“五距”;3.仓库“五防”设施要及时保养,更新,定期清洁药品储存区域;4.仓库温湿度检测、调控设施、设备需满足时时检测和自动调控(包括冷库),必要时,进行仓库温湿度变化的验证;5. 药品存储应按“五区”分开存放,不合格药品专人专区管理实施色标管理;6.养护员检测温湿度、指导保管员调控温湿度设施需严格按制度执行;7.“药品催销月报表”定期收集汇总,转发相关部门;8.养护检查过程中,发现问题及时向质量管理部门上报,质量管理部门复核确认后,及
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