2017年全域旅游专项资金.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 19 - 2017年全域旅游专项资金 财政支出绩效评价报告 评价类型： □实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 屯昌县2017年全域旅游项目 项目单位： 屯昌县旅游发展委员会 主管部门： 屯昌县人民政府 评价时间： 2018年9月3日至2018年9月29日 组织方式：√ 财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：√ 中介机构 □专家组 □项目单位评价组 评价单位（盖章）：湖南中智诚联合会计师事务所 上报时间：2018年9月 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 屯昌县旅游发展委员会 主管部门 屯昌县人民政府 项目负责人 梁小健 联系电话 地址 屯昌县委大院 邮编 571600 项目类型 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 310 实际到位资金（万元） 235.15 实际使用情况（万元） 235.15 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政预算 省财政预算 省财政预算 市县财政预算 310 市县财政预算 235.15 市县财政预算 235.15 地方债券资金 地方债券资金 地方债券资金 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 投入 20 项目立项 10 项目立项规范性 3 3 绩效目标合理性 3 3 绩效指标明确性 4 4 资金落实 10 资金到位率 5 0 到位及时率 5 0 过程 24 业务管理 15 管理制度健全性 3 0 制度执行有效性 8 6 项目质量可控性 4 4 财务管理 9 管理制度健全性 2 2 资金使用合规性 5 5 财务监控有效性 2 0 产出 32 项目产出 32 数量指标 8 8 时效指标 8 8 质量指标 8 8 成本节约率 8 8 效果 24 项目效果 24 全县旅游接待游客年增长率 8 7.31 全县旅游综合收入年增长率 8 6.96 社会公众或服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 81.27 评价等次 （得分占分值90%及以上的为“优”；占分值80%-89%为“良”；占分值60%-79%为“中”；占分值60%以下为“差”） 良 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 邵铁瑞 注册会计师 湖南中智诚联合会计师事务所 李美大 注册会计师 湖南中智诚联合会计师事务所 陈玲 会计师 湖南中智诚联合会计师事务所 皮益 会计师 湖南中智诚联合会计师事务所 评价工作组组长： 邵铁瑞 2018年9月 2017年全域旅游专项资金 财政支出绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 屯昌县旅游发展委员会隶属屯昌县人民政府，办公住址为屯昌县县委办公大楼三楼。内设有办公室、规划岗位、旅游质量与景区管理岗位、旅游安全岗位等4个职能岗位，编制人员7名，目前在岗6人； 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。 2017年屯昌县全域旅游专项资金是用以推进旅游改革创新，促进全域旅游创建工作，根据中共屯昌县委办公室、屯昌县人民政府办公室关于印发《屯昌县创建全域旅游工作方案的通知》屯办发[2016]98号方案的要求用三年时间，从2016年底前启动，到2018年底达到以下标准： 旅游对当地经济和就业的综合贡献率达到一定水平，对全县经济的贡献率达到15%以上，对新增就业的贡献率达到20%以上，农民因旅游发展直接受益达20%以上； 建立“1+3”旅游综合管理和执法机制； 完善旅游公共服务设施建设； 建成旅游数据中心。 （三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 为贯彻省委六届十次全会和全省全域旅游“美丽海南百千工程”的会议精神，推进供给侧结构性改革，落实省委、省政府创建全域旅游示范区重大工作部署，以海南创建全域旅游为契机，依托屯昌优越的自然环境、丰富的人文资源及独特的区位优势，按照“点、线、面”的布局，抓好全域旅游“十大工程”建设，促进屯昌环境提升、产业融合、共建共享，努力将屯昌建设成为假日休闲和健康养生的目的地。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 屯昌县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（屯财预[2017]30号）下达该项目资金310万元，系为县级财政资金。 该项目资金计划资金310万元，实际到位资金235.15万元，全部为县级财政资金，到位率75.85%。