课件：医贸2006年工作总结及未来展望.ppt

* * * 截至目前，公司组织各类晋升评估会议20次，88人次参与竞聘，59人获得晋升。其中，19人通过系统的考评与评估，走上了区域经理、总部内务职能经理、产品经理等重要管理岗位； 33人晋升为片区地区经理、区域财务经理等基层管理岗位。 2006年3月公司首次启动技术晋升，总部专业技术骨干7人获得晋升（下半年有2人因能力较强，工作表现突出，继续晋升为皮炎平、感冒灵助理产品经理）。 值得说明与肯定的是，2006年晋升的7位OTC区域经理，北京、江西等业绩表现比较突出。这个可喜的结果，可以说明三点：第一，建立一套公开、平等、竞争的干部选拔制度的重要性；第二，年轻的专业化干部走上管理岗位，充分调动了年轻人的积极性和开拓性；第三，对于广大有发展意愿的员工起到了很好的示范作用，明确了员工职业发展的通路。 推进事业部变革，加强晋升管理 新产品引进工作 新产品引进工作进入实质性的、可操作阶段，并且取得了良好成果。共计完成16个品类分析报告，其中06年完成6个品类分析报告。 主动引进外部公司品种有：愈麻美敏口服液、氨来呫诺口腔贴片； 自主设计并立项研发的品种有：小儿感冒宁改剂型、仿制氨溴索、仿制咽炎片、糠酸莫米松凝胶、复方苯海拉明乳膏、利拉萘脂乳膏。 2006年共计完成品种分析70余项，其中成功引入了：托酚那酸、咪唑斯汀； 钠美芬、氨酚帕马溴等几个项目正在谈判和研究。 思索责任 上半年 下半年 整体经营状况 思索变革 创新变革 精细化管理 经营观念转变 思索成长 √ √ 做实任务，严格管理库存 06年库存情况 2006年终库存2.64 亿，其中近期出厂库存2.53亿，从总体看客户的库存批号比较合理，通过这两年三九医贸实施库存转发方式等手段有效的改善了客户库存的批号情况，减少了未来客户退货带来的坏货风险。 在最大范围内降低了坏货风险。 部门 2006年底库存 近期出厂库存 近期库存比率 2005年底库存 OTC 25273 24393 97% 26654 处方 1111 907 82% 7179 总计 26384 25300 96% 33834 说明：近期出厂库存界定时间：OTC事业部为半年之内，处方药事业部为十二个月之内。 做实任务，严格管理库存 06年客户库存管理情况 2006年OTC年初库存较高，RX市场恶化导致销售纯销下滑，这都使OTC、 RX的客户库存管理面临巨大的压力。 OTC方面：4－8月坏货水平一直超过 年初目标450万。经过事业部和财务部的不懈努力，9月末开始逐月下降，年末下降到290万，很好的实现了预定目标。 RX方面：大力消化老批号库存，全年退货转发190多次，金额高达2207万，终于使年末坏帐控制在目标范围之内。 2006年坏帐坏货目标/实际完成对比 OTC欠款目标200万，2006年铺底回收实现历史上第一次100%回收，欠款为0。 OTC实际坏货290万，远低于450万的目标，较目标少产生160万坏货。 RX坏帐目标350万，实际完成303万；RX坏货目标177万，实际完成169万。 2006年信用管理情况 “当年发货未回收超期欠款”继续逐年呈下降趋势，2006年为257万，欠款规模较05年下降幅度32%。当年未回收欠款率，05年为2‰，06年为1.6‰。 2006年信用管理情况 上一年欠款在第二年末视为长期欠款沉淀。连续3年的长期欠款沉淀在继续下降，2006年有进一步改善，仅有46万，清收到位。 2006年资金回笼情况 2006年资金回笼总额17.36亿，当年销售回款率101.81%。 　 2003年 2004年 2005年 2006年 现金回笼 175881 154177 183004 173,572.45 年增长率 　 -12% 17% -5.15% 2006年资金管理情况 资金头寸变化：由年初9998.71万元上升为16816.58万元。 预测准确率：回笼预测准确率月均98%，对销售、欠款、赊销及在途跟踪 紧密。支付计划准确率月均94％，对采购款、广告等大额费用作详细了解，支付及时准确。 利息收入197万，财务费用节约172.6万。 资金安全：贷款担保户招商银行的资金控制，保持使用需求；同时，推广光大商务卡，保证总部资金及时支付。 思索责任 上半年 下半年 整体经营状况 思索变革 创新变革 精细化管理 经营观念转变 思索成长 √ √ 加强与集团的沟通与互动，符合主旋律，共建新三九！ 三九医贸过去相对比较独立，自成体系，自行运作。但在集团推进新三九建设的大背景下，同时，也在集团明确了“三九医贸作为集团医药产品销售平台”的新要求下，