合江县财政投资评审中心.docVIP

PAGE PAGE 8 合江县财政投资评审中心 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）合江县财政投资评审中心负责全县财政性资金安排的建设项目进行预算评审。 （二）2019年重点工作。一是继续加大政府投资项目工程预算评审力度，不断促进财政管理的科学化、精细化。切实加强财政评审在投资控制、项目管理、预算管理、绩效考评等方面的职能，最大限度地发挥财政评审在制度建设、领导决策、政策研究等方面的作用；二是继续加强和改进评审工作。紧扣财政资金的投资方向，找准财政投资评审的发展方向和目标，全面推进评审工作；三是进一步转变工作作风、优化服务方式，推进行政效能建设，努力打造服务型财政投资评审形象；四是全面加强对入库中介机构的规范管理。 二、部门概况 合江县财政投资评审中心是财政全额拨款的事业单位，属公益一类，编制人数为8人，现有职工8人。 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况 2019年收入预算568.22万元，其中：基本支出91.22万元，占16.05%；项目支出477万元，占83.95%。 （二）支出预算情况 2019年支出预算568.22万元，其中：基本支出91.22万元，占16.05%；项目支出477万元，占83.95%。 四、财政拨款收支预算情况及增减变化 合江县财政投资评审中心2019年度财政拨款收支总预算568.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.98万元，增长0.5%，主要是因为调资增加人员经费。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入568.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出545.23万元、社会保障和就业支出11.33万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出6.8万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况及增减变化. 合江县财政投资评审中心2019年度一般公共预算财政拨款支出568.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.98万元，增长0.5%，主要是因为调资增加人员经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况 一般公共服务支出545.23万元，占95.95%；社会保障和就业支出11.33万元，占1.99%；、卫生健康支出4.86万元，占0.86%；、住房保障支出6.8万元，占1.2%；、。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为545.23万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费，委托评审服务费等。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为10.91万元，主要用于职工基本养老保险缴费。　　3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2019年预算数为0.9万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。　　4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为3.96万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为6.8万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 合江县财政投资评审中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.22万元，其中： 人员经费80.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。　　公用经费10.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明及增减变化 合江县财政投资评审中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.2万元，与2018年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，占0%；公务接待费支出预算0.2万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其