《申报表格（一般纳税人适用）》.docVIP

5.1 《申报表（一般纳税人适用）》 增值税纳税申报表 （一般纳税人适用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 公 章税款所属时间：自****年**月**日至****年**月**日 填表日期：****年**月**日 公 章 纳税人识别号 4 3 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X 所属行业： 纳税人名称 长沙市XX公司（公章） 法定代表人姓名 王某某 注册地址 依据税务登记证件填写 生产经营地址 据实填写 开户银行及 账号 据实填写 登记注册 类型 据实填写 电话号码 13XXXXXXXXXXX 项 目 栏次 一般货物、劳务和 应税服务 即征即退货物、劳务和应税服务 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销售额 （一）按适用税率计税销售额 1 20000.00 20000.00 0.00 0.00 其中：应税货物销售额 2 20000.00 20000.00 　 0.00 应税劳务销售额 3 　 　 　 0.00 纳税检查调整的销售额 4 0.00 0.00 　 0.00 （二）按简易办法计税销售额 5 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：纳税检查调整的销售额 6 　 0.00 　 0.00 （三）免、抵、退办法出口销售额 7 　 0.00 —— —— （四）免税销售额 8 　 0.00 —— —— 其中：免税货物销售额 9 　 　 —— —— 免税劳务销售额 10 　 　 —— —— 税款计算 销项税额 11 3400.00 3400.00 0.00 0.00 进项税额 12 1700.00 1700.00 　 0.00 上期留抵税额 13 0.00 0.00 0.00 —— 进项税额转出 14 0.00 0.00 　 0.00 免、抵、退应退税额 15 　 0.00 —— —— 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 　 　 —— —— 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 1700.00 —— 　 —— 实际抵扣税额 18（如1711，则为17，否则为11） 1700.00 　 　 0.00 应纳税额 19=11-18 1700.00 1200.00 0.00 0.00 期末留抵税额 20=17-18 　 　 　 —— 简易计税办法计算的应纳税额 21 　 0.00 　 0.00 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 22 　 0.00 —— —— 应纳税额减征额 23 490.00 490.00 　 0.00 应纳税额合计 24=19+21-23 1210.00 1210.00 　 0.00 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 25 　 　 　 0.00 实收出口开具专用缴款书退税额 26 　 　 —— —— 本期已缴税额 27=28+29+30+31 0.00 0.00 　 0.00 ①分次预缴税额 28 0.00 —— 　 —— ②出口开具专用缴款书预缴税额 29 　 —— —— —— ③本期缴纳上期应纳税额 30 　 0.00 　 0.00 ④本期缴纳欠缴税额 31 　 　 0.00 0.00 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 1210.00 1210.00 　 0.00 其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27 0.00 —— 0.00 —— 本期应补(退)税额 34＝24-28-29 1210.00 —— 0.00 —— 即征即退实际退税额 35 —— —— 　 0.00 期初未缴查补税额 36 0.00 0.00 —— —— 本期入库查补税额 37 　 0.00 —— —— 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 0.00 0.00 —— —— 授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 　 授权人签字： 申报人声明 　 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。