《项目支出绩效目标申报表格》填报说明.docVIP

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2014年编报2015年部门预算，填写“2015年”。 （二）项目基本情况。 1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3、项目类别：按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“□”中划“√”。 4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。 6、项目实施单位：填写项目用款单位。 7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9、项目类型：在所属选项“□”中划“√”。 10、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。 12、测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。 13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 14、项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。 15、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。 16、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（跨年度的延续项目）。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%”等。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为： 数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；如：完成1000人的专业教师培训，修建200公里农村公路，发放1000户低保家庭补贴等。 质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；如：教师培训合格率达到90%以上，公路建设技术状况指数达到90%，低保户补贴覆盖比例达到95%等。 时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；如：结束培训后高级教师资格达标率达到60%，计划在12月份之前完成道路修建，按时间进度每月发放到低保户等。 成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如：租用大型会议室费用50万元、印刷培训材料费用30万元，水资源重点监控成本8000元/户（比去年下降500元/户），水泥、建材、石料价格等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：专业教师培训人数、合格率、达标率，粮油物资达产量，购置专业设备台组数等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：培训1000人、90%、60%，2000万吨，100台精密仪器等。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。 经济效益指标, 指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇5000万元，农贸市场交易额比改造前同比增长20%等。 社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。如：下岗职工再就业率达到60%，适龄儿童入学率达到98%以上，农贸物资产品供需稳定，新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。 生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排1000吨，植被覆盖率达到60%，饮用水源重金属含量下降70%等。 可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元GD