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2017年度经开区残疾人就业服务所 部门预算 2017年3月15 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2017年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）长春经济技术开发区残疾人就业服务所为长春经济技术开发区社会发展局所属正科级全额拨款事业单位。 （二）在长春经济技术开发区社会发展局授权和指导下，负责宣传贯彻《残疾人保障法》，组织开展残疾人就业、康复及各项扶助残疾人专项活动，开展残疾人就业服务等工作 1、贯彻落实国家和省、市关于残疾人就业服务等方面的方针、政策，并组织实施。 2、协助区有关部门管理和指导残疾人就业工作，了解统计区内残疾人待业、失业和再就业情况，办理残疾人就业失业登记证。 3、指导有关单位开展残疾人职业培训工作。 4、收缴和管理残疾人就业保障金。 5、承办党工委、管委会、社会发展局交办的其它工作。 二、机构设置及部门预算单位构成 根据上述职责，经开区残疾人就业服务所为全额拔款事业单位，2016年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。 根据三定方案，长春经济技术开发区残疾人就业服务所2016年实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员 0 人。较上年无变化。 第二部分 2017年度部门预算表 财政拨款收支总表 二、财政收支总表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 2017年, 根据2017年初省、市残联工作会议的要求和部署，对我区的残疾人工作又进行了新的安排。本着“巩固、提高、完善、创新”的 HYPERLINK /article/1422629138339.html \o 思想 思想理念，积极的做好各项残疾人工作。 一、2017年度财政拨款总支情况 我部门2017年的财政拨款收支总预算203.6万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入203.6万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算增加27.1万元,增长15.35%，基本支出增加14.78万元，项目支出增加22.64万元。 支出包括：住房保障支出12.50万元，医疗卫生支出6.51万元、社会保障和就业支出184.62万元。 二、2017年一般公共预算支出情况 我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出203.6万元，比2016年预算增加27.1万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况 2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：住房保障（类）支出12.5万元，占6.1%；医疗卫生（类）支出6.51万元，占3.2%；社会保障和就业支出184.62万元，占90.7%。 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况 1、住房保障（类）支出12.5万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。 2、医疗卫生（类）支出6.51万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。 3、社会保障和就业支出184.62万元，主要包括基本支出122.58万元，项目支出46万元,基本支出主要是本级预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是残疾人教育就业、康复、职业技能培训、扶残助学、扶残助业等其他残疾人事业支出。 三、2017年一般公共预算基本支出情况 我部门2017年一般公共预算基本支出122.58万元。基本支出是指单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出100.5万元，占基本支出的82%，商品和服务支出9.06元，占基本支出的7.4%，对个人和家庭补助支出13.02万元，占基本支出的10.6%。 （一）人员经费122.58万元 1、工资福利支出100.5万元。 其中：基本工资10.25万元，津贴补贴10.43万元，社会保障缴费30.75万元，其他工资福利支出20.68万元。 2、对个人和家庭的补助支出13.02万元。其中：住房公积金12.5万元，采暖补助支出0.55万元。 （二）公用经费支出9.06万元 3、商品和服务支出9.06万元。其中：办公费1.36万元，水电费3.6万元。邮电费0.5万元，取暖费9.92万元，物业管理费16.5万元，差旅费1万元，维修（护）费2.09万元，培训费0.09万元，招待费0.061万元