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表7-7河北方圆机械厂质量管理体系内部审核报告（示例）　 NO.Q/QD1018 06 审核目的 评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确认是否具备向认证机构申请认证的条件。 审核范围 汽车消音器设计、生产、销售 审核依据 1.ISO9001：2000　　2.质量管理体系文件　3.适用法律法规 审核日期 2001年8月13日至14日 审核人员 组长：田芸　组员：慧芳　温波　红芸 质量管理体系审核综述： 本次内审在审核组长的严密组织和相关部门的积极配合下，经过两天的审核，圆满完成了审核任务。 在审核中,共发现18个不合格项，其中：体系性不符合1项；实施性不符合10项；效果性不符合7项。18个不合格项分布情况见“不合格项分布表”。 质量管理体系有效性评价： 工厂的最高管理层及全体员工具有较强的质量意识，质量管理体系的实施基本符合质量管理体系标准、质量管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。 对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的关键过程和重点过程（如设计过程、生产和服务提供过程、产品的监视和测量过程等）能按要求实施并达到较好的控制效果，为产品质量的符合性提供了保证。公司提供的产品质量呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量事故和重大的顾客投诉，顾客的满意程度较高，质量管理体系的实施运行具备了实现质量方针和质量目标的能力。 审核证据显示：公司的QMS在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境，7.5.4顾客财产等过程控制得较好；应予以关注的条款有4.2.3文件控制，7.5.1生产和服务提供的控制 体系运行较好的部门有市场部、技术部及客户服务部。 公司QMS在审核范围内基本符合审核准则的要求并得到有效实施，已初步建立了自我完善和持续改进的机制，具有一定的防止不合格的再次发生及满足顾客与法律法规要求的能力。 针对审核中发现的不合格项而言，公司还应提高质量管理体系文件之间的协调性和适宜性，在文件控制和数据分析等方面加强控制，进一步提高培训的有效性，使公司的质量管理水平不断提高。 编制：田 芸　 日期：2008年8月20日　　 批准：王　三　 日期：2008年8月21日 审核结论： 内审表明：工厂质量管理体系的实施整体上符合策划安排，标准及质量管理体系的要求，基本上具备了向认证机构申请认证的条件。 备注 如：管理评审计划在8月份进行，此次内审未审核。 表3-8 河北方圆机械厂 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告　 NO.Q/QD1018 06 审核目的 评价质量/环境/职业健康安全管理体系符合审核准则的程度及有效性。 审核范围 位于石家庄市新石北路368号的河北方圆机械厂的摩托车消音器设计、生产和销售涉及到的所有部门、场所和过程 审核依据 1.GB/T19001－2000　GB/T24001－2004　GB/T28001－2001 2.质量/环境/职业健康安全管理体系文件 3.质量/环境/职业健康安全适用法律法规及其它要求 审核日期 2008年8月13日至15日 审核人员 组长：温波　分组长：田云 组员：张丽、红云、树岭、立辉 管理体系审核综述： 按着工厂审核计划的安排，以张文为组长的六人审核组于2008年8月13日至15日对工厂质量/环境/职业健康安全管理体系进行了内部审核工作。 在审核中对工厂摩托车消音器设计、生产和服务过程及生产活动涉及的全部9个部门，4个仓库（油库、化学品库、原材料库、成品库）发电机房、锅炉房及污水处理站进行了审核。 依据审核准则，审核组共提出20个不合格项（祥见不合格报告），其分布情况祥见“不合格项分布表”。在20项中，质量体系不合格项占5项，环境体系占12项、职业健康安全体系占10项。 管理体系有效性评价：工厂的管理层及全体员工具有较强的质量、环保、安全意识，质量/环境/职业健康安全管理体系的实施状况基本符合GB/T19001－2000　GB/T24001－2004　GB/T28001－2001标准、工厂管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。对管理体系有效运行和产品质量影响较大的关键过程和重点过程、重要环境因素、重大风险进行了识别和评价，并能按要求实施管理达到较好的控制效果，为产品质量的符合性、重要环境因素，重大风险、目标、指标管理提供了保证。工厂提供的产品质量呈稳定上升趋势，环境治理控制相关方满意，职业健康安全员工满意。 质量/环境/职业健康安全管理体系实施运行具备质量/环境/职业健康安全实现方针、目标的能力。工厂初步建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的