建工集团公司物资管理办法.pdf

建工集团公司物资管理办法 第一章 总则 第一条 目的：为加强物资管理工作，规范物资管理行为，使物资 管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，保证为企业提供质 量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，结合公司实际，特制 定本办法。 第二条 范围：本办法适用于集团公司全资控股的工业企业。 第三条 对象：原材料、成品、半成品、机配件、循环使用的包装物； 委托外加工物资、出借物品；需再携返厂的样品；送外检验校正仪器； 赴外修缮携带工具材料；免列帐物品(限垃圾、废弃物或厂商交货后需 归还的空容器，其项目各公司自行确定)；不合格、误送或暂寄材 / 料及其他公司拥有的物资。 第四条 物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则； 二、采购与保管（验收）分开的原则； 三、谁使用谁签字的原则； 四、保障供应、创造效益的原则； 五、勤俭节约、反对浪费的原则。 1 第五条 物资管理工作的基本任务。 调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章 供应商管理 / 第六条 物资供应商的评审范围及调查、评审 一、需要进行评审的供应商 1、主要材料、大宗辅助材料、对产品质量有严格要求的材料、易 燃易爆品的供应商； 2、对定额消耗材料、配件、低值易耗品等实行定点采购的供应商； 3、存在价格明显高于市场上同类同质产品时的供应商。 二、采购部门对供应商的调查 1、调查人员在调查时应填写《物资供应商调查表》； 2、同种物资必须选择至少三家供货单位。被调查的厂家及供应商 应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件， 产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料； 3、同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂 家为首选供应商，其次为批发市场上的一级代理商，对中间供货商不作 优先考虑。 2 三、合格物资供应商的评审 将《物资供方调查表》及所附厂家、商家资料整理后，由采购部门 牵头，会同相关部门采取联席会议或会签形式进行评审。评审后的合格 供方报总经理批准，建立《合格供应商名录》并发布，报集团公司内控 部备案。 第七条 物资合格供应商的管理 （一）质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，质检部门 负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪，出现问题及时填写《质量 跟踪报告》。 （二）建立合格供方档案。采购部门应建立合格供方档案，档案保 存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。 （三）每年采购部门应进行一次合格供方的后继评价，对供货方的 资质证明文件等重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后 服务进行评价，以便动态调整合格供方名单。 第八条 采购合同签订及管理 （一）物资的采购必须在合格供应商名录中采购，必须签订采购合 同或协议。合同或协议应明确对物资的各项要求，内容规范，详细具体， 条款清晰明确，符合国家政策、法律及《合同法》的有关规定。 3 （二）大宗材料采购由各子公司总经理组织相关部门，进行合同或 协议谈判，并做好谈判记录。 （三）各子公司采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报 集团公司内控部和企业发展部分别审核，内控部审核合同所涉及价格， 企业发展部审核合同是否符合法律规定，审核后方可签订。 （四）合同或协议在签订后 10 日内，报内控部备案。 （五）确因市场波动引起价格变化的，各子公司要及时签订有关合 同或协议的补充协议、调价通知书或