四川省万源市公养护管理二段.docVIP

四川省万源市公路养护管理二段 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。万源市公路养护管理二段，系隶属于万源市交通运输局下属的一个副科级公益一类型事业单位。从事全段318.707的国省县道公路养护工作。 （二）2017年重点工作完成情况 1、道路日常养护 2017年，段总支、行政按照与两个主管局签定的年度目标管理责任书，层层分解、细化落实，与股室、站（组）、承包组签定了养护、安全生产目标责任书，细化职责，落实了全年具体工作任务。月初安排布置任务、月底验收，班子成员、养护股负责人长期坚持上路查看任务落实完成情况。据年终自查，全年共清扫路面5176万㎡，清理疏通水沟93公里，清理涵洞62道，清理边坡杂草树220公里，刷新安全警示标志150 工日，安全巡查783工日，圆满完成全年各项工作目标任务。 2、工程建设 全段干部职工长期坚守工地，牺牲大量的节假日和休息日，任劳任怨，各司其责，保证了工程建设质量和进度，确保了施工安全，在规定的时间内圆满完成了各项任务。全年共完成以下大、中修工程建设如下： （1）5月铁矿乡场镇破损路段维修整治。 （2）7月双万路K91+200水毁路基修复、新建王家园挡墙及清除坍方。 （3）7月双万路沙滩学校新校区至金星加油站路段路面维修整治。 （4）8月河平路烂路维修整治。 （5）10月竹峪至康乐路两河口桥基础维修加固整治。 （6）通小路王明发盘道烂路整治。 （7）截止10月底全段管养道路共清除坍方7860m3。 3、临时任务 按照市委、政府及交运局的安排部署，为打好扶贫攻坚战: 一是9月龙潭河景区道路隐患整治； 二是11月八台山景区道路隐患整治； 三是11月成万快速1K＋000处桥台引道维修整治; 四是11月我段对梨树乡三合面村联户道路路面硬化2.65公里。调技术骨干10余人，投入挖掘机、装载机10个工作日，在规定时间内圆满完成了突击整治任务。 二、部门概况 万源市公路养护管理二段系交运局下属二级单位，系公益一类型事业单位。 三、收支决算总体情况说明 2017年养路二段本年收入合计937.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年养路二段本年支出合计937.49万元，其中：基本支出937.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计937.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少93.69万元，下降9.9%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出937.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少93.69万元，下降9.9%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出937.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出314.40万元，占33.5%；医疗卫生支出29.38万元，占3.1%；住房保障支出52.17万元，占5.6%；交通运输支出541.54，占57.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为296.54万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.86万元,完成预算112%。抚恤人员增加。 2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.38万元，完成预算100%。 3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为541.54万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.17万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出937.49万元，其中： 人员经费922.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费15万元，主要包括：