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中国ABC汽车零部件有限公司
文件编号
页码/页数
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质量目标管理程序
修订版次
1.0
生效日期
本文件对应IATF 16949-6.2,6.2.2.1
1?目的
????通过对公司的质量目标的管理和考核进行了规定,确保有效地完成质量目标,有序地实现质量方针。
?
2?适用范围
适用于公司质量目标策划、制定、实施、验证、评价、更新和改进等活动。
?
3?职责
3.1?总经理负责批准公司的质量目标。
3.2?管理者代表负责遵循质量方针要求,组织策划质量目标的展开并落实,对其有效性和适宜性进行评估,并在必要时予以更新和改进。
3.3?各部门负责质量方针的内部宣贯,以实现策划的质量目标。
?
4?工作程序
4.1?质量目标策划/变更原则
管理者代表在组织策划/变更质量目标时,应遵循以下原则:
a)?以质量方针为框架原则,体现和支持质量方针;
b)?考虑适用的要求;
c)?与产品和服务合格以及增强顾客满意相关
d)?质量目标应尽可能定量,便于在相关职能和层次建立;
e)?具有可行性,经过一定时期努力可以实现。
?
4.2?质量目标策划/变更的时机
a)?质量管理体系首次策划时;
b)?管理评审后认为应变更质量目标时;
c)?每年年初,制定《经营计划》时,这时应考虑对相关方及其有关要求的评审结果;
d)?质量方针变更后;
e)?各部门认为需要变更时,应上报管理者代表,并经总经理批准。
4.3?质量目标制定
a)?管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定的质量方针,策划出公司总的质量目标和各部门(过程)目标;
b)?管理者代表整理形成《年度过程绩效指标(质量目标)一览表》,报总经理审批;
c)?各职能部门依据审批通过的《年度过程绩效指标(质量目标)一览表》,组织做好本部门的质量工作,努力完成部门质量目标,以确保公司总的质量目标的实现。
?
4.4?质量目标实现的策划应规定:
a)?要采取什么措施
b)?需要什么资源
c)?负责人
d)?对于提高性目标应规定完成的时间
e)?对于维持性目标应规定测量的频次
f)?如何评价结果(即测量方法)
?
4.5?质量目标的绩效验证
a)?管理评审前,由各部门负责人统计汇总质量目标的相关数据,管理者代表负责验证各部门质量目标完成情况,是否达到预期的目标;
b)?验证达到预期效果,则提交管理评审;
c)?验证效果不理想,管理者代表应组织相关责任部门分析原因,依据《纠正措施控制程序》采取相应的纠正措施。
d)?在实施过程中,各部门如遇到客观原因而不能如期实现质量目标项目时,应及时向管理者代表提出调整申请,经总经理批准后,管理者代表组织重新策划并予以调整。
?
5?相关文件
??纠正措施控制程序
??经营计划管理程序
??(????)年度过程绩效指标(质量目标)一览表
6?记录表单
名称
编号
保存部门
保存期限
过程绩效指标(质量目标)达成情况表
?
7?版本历史
版本号
编制/修改责任人
编制/修改日期
变化描述
批准人
?
附录《质量目标管理流程图》
? ? ? ? ? ?流 ?程?? ?
文件化信息
责任部门
配合部门
?
总经理
?
过程矩阵表
管理者代表
各部门
过程绩效指标KPI(质量目标)一览表
管理者代表
各部门
过程绩效指标KPI(质量目标)达成情况表
管理者代表
各部门
管理者代表
各部门
?
过程绩效指标(质量目标)一览表(修订版)
管理者代表
各部门
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