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T+操作手册 TOC \o 1-3 \h \u 一、基本信息 （一）、常用信息设置 1、部门、员工的添加 基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加 ?、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增 ?、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增 2、往来单位的添加 基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致） 注意：带*为必录项 3、存货的添加 基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 ?存货分类的添加 注意：存货属性要必须选上 ?、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可） 4、仓库、计量单位的添加 基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加 ?计量单位的添加 ?仓库档案的添加 采购管理 进货单相关操作 进货单增加 进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据 单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单 进货单保存 进货单的修改 未审核的进货单允许修改操作 进货单的删除 未审核的进货单允许删除操作 进货单审核 进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量 进货单弃审 未领料的进货单可弃审操作 如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图 进货单的查找 可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表 采购发票相关操作 采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。 采购发票的生成 保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号 采购发票的修改 未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改 采购发票的审核 审核后的状态如图 采购发票的弃审 采购发票的查找 材料出库单相关操作 材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库 材料出库单的增加 材料出库单的保存 保存后的状态如图提示与不带*号 材料出库单的修改 已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作 材料出库单的审核 审核后的状态如图提示与已审标志 材料出库的弃审 材料出库单的查找 或者 产成品入库单相关操作 对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。 产成品入库单的增加 产成品入库单的保存 保存后状态如图 产成品入库单的修改 已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改 产成品入库单的审核 审核后的状态如图： 产成品入库单弃审 产成品入库单弃审时仓库必须有库存，没有库存不能弃审 弃审后的状态在左上角没有字样 产成品入库单的查找 或者 销售订单相关操作 销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。 销售订单的增加 销售订单的保存 保存后状态显示如图不带*号，并提示 销售订单的修改 未审核的订单可直接修改，已审核订单必须弃审后方可修改 销售订单的审核 审核后状态如图并提示 销售订单的弃审 弃审后的状态如图没有并提示 销售订单的查找 或者 销货单的相关操作 按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务 销货单的选单生成 保存后的状态如图不带*号并提示 销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作） 销货单的修改 未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改 销货单的审核 审核后状态如图并提示 销货单的弃审 弃审后的状态没有并提示 销货单的打印 销货单的查找 或者 销售发票的相关操作 销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照销货单生成 销售发票的生成 生成后的状态如图不带*号并提示 销售发票的修改 未审核的销售发票可直接修改，已审核的销售发票必须弃审后才能修改 销售发票的审核 审核后的状态如图并提示 销售发票的弃审 销售发票的查找 或者