供应商技术审计资料上海大众.pptVIP

概述 －－潜在供应商审核 －－供应商自审 －－问题分析 －－技术审计 －－过程审核、产品审核 技术审计总则 1. 供应商技术审计是大众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具，而不是过程审核和产品审核的替代、 2. 大众汽车集团进行技术审计以达到以下目标： a. 确保零部件符合特定的要求， b. 检查批量生产现场和所有质保工作， c. 检查纠正措施的有效性，验证所约定的质量管理标准。 注： TRL 作为一项检验，目的在于保证零部件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。 供应商技术审计 (TRL) 提问表更新 适应新版的 TRL-报告 细化提问3、5、6 提问14：产品安全责任人在Formel-Q质量协议中进行了说明 新增提问15: 物流,清洁度,包装 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 5. 是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产过程？ 注： 必须识别超出生产参数的情况，并且在超出公差极限时中止生产过程。 提示：为了避免设备损坏，在更改参数或对设备进行人工干预之前必须与操作员协商。推荐：由设备操作员进行干预。如果设备在未经授权的干预下有损坏危险，并且不能确保避免未经授权的干预（例如密码、钥匙等），则该问题被评为“不满足”。 供应商技术审计 (TRL) 6. 是否可靠地监控产品特性（功能特性和使用特性）？是否识别出缺陷并剔除有缺陷的产品？ 注： 必须可靠地（自动 / 手动）监控重要的产品特性。出现偏差时必须把相关产品从生产过程中剔除。在这种情况下必须考虑产品审核的结果 / 发现。提示：为了避免设备损坏，把有缺陷的产品混入设备之前必须与操作员进行协商。另外，在这里也要注意提问 5 中的提示。 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 供应商技术审计 (TRL) 14. 是否通过定期内部审核对 D / TLD 零件履行存档责任进行评价？是否在供应商数据库（LDB）中对产品安全责任人进行维护？ 注： 若生产的产品有特别的存档要求，应策划并实施 D 审核。至少 1 年进行一次系统的检验。如果生产地点没有 D 零件，则不需要考虑提问的这个部分。 供应商数据库位于 B2B 平台（）上。由供应商委任专人负责维护数据。管理员规定组织内的访问权限，并确保相应记录和内容的现时有效性。供应商必须在 B2B 门户网站中为每个生产地点指定产品安全责任人。 15. 是否满足对材料流转、周转箱和零部件标识、搬运和包装以及有序和清洁的产品特定要求？ 注： 零部件搬运、标识、运输、包装应满足产品特定的要求。工作岗位、周围环境和生产条件应当同样适合产品组。 * Qualit?t ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 1. 供应商是否可使用所有的最新技术资料（图纸、技术供货条件、BMG 认可、EMPB、包装规定等）？ 注： 工装样品认可（BMG）、首样检验报告（EMPB）、技术准则文件（TLD） - 特性、 IMDS 数据库 = 国际材料数据系统、B2B 平台网络入口、包装规定、最新的质量管理体系认证证书。 提示：认可是针对生产场所的。 常见问题: 1.没有最新的技术资料,如图纸和相关标准; 2.EMPB等认可资料不完整; 3.B2B平台不能登陆,不能及时更新技术标准和供应商信息; 4.未对公司产品在IMDS数据库中进行检索并确认是否含有有害物质； 5.没有最新的质量管理体系认证证书； 6.包装规定未严格执行； 2. 在产品 / 过程的生命周期是否都进行管理？是否向顾客告知更改状态 / 过程，并且可证明经其认可？ 注： 出现过程以及系统更改（模块或复杂的组件）时，若没有偏差许可放行，则必须通过BMG 和 EMPB 认可该更改。提示：认可是针对生产场所的。 常见问题: 1.没有对于产品/过程的生命周期变更进行记录，没有相关的变更记录清单; 2.过程或系统出现更改没有告知顾客，没有经过认可；; 3. 是否存在一个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效（顾客）和质量保证（售后）的质量数据？ 注： 风险评审应考虑来自新的生产过程、沿用零部件的经验和认识、零公里缺陷投诉和售后缺陷投诉以及来自 FMEA 和其他质量管理评价方法的结论。供应商必须继续在