四川成都市新华公园管理处.docVIP

四川省成都市新华公园管理处 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）为游客提供公园休闲，游园配套，园林绿化服务，游乐服务 （二）2016年重点工作完成情况 1.园区秩序明显好转。通过精细化管理，园区秩序井然，人车各行道，货物归口入园，园内自行车骑行现象得到制止，园内游客遛狗现象大为减少。 2.噪音治理效果显著。在噪音治理方面，一是召开座谈会，加强对噪音治理的法规宣传，加强唱歌团体行业自律；二是加强文明劝导，晓之以理；三是实行“五限”，严格标准。目前园内唱歌团体由2015年的37家缩减为11家，其中卡拉OK4家，乐队7家；唱歌分贝数由以前80分贝以上，降至70分贝以下。 3.“铲牛牛”得到禁止。长期以来，有爱好者在公园文化广场内抽陀螺（俗称“铲牛牛”），对公园地砖造成大面积损坏，对周边住户及游客带来噪音和安全隐患。公园采取张贴告示、文明劝导等措施进行了为期1个月的集中整治，将鞭击陀螺的不文明行为彻底杜绝，确保了公园的秩序和安全。人民网、成都商报、成都电视台等多家媒体给予正面报道，社会影响良好。 4.成功创建国家1A级旅游景区。2016年制作公益广告32幅，设置各类标识标牌81个，绿化覆盖裸露地约5600余平方米、补植缺株断带520米，购买苗木麦冬3万余斤、南天竹、八角金盘、冬桂、茶梅等地被植物9万余株，清运绿化垃圾、建渣3968立方米约350余吨，疏通管道25次，清掏化粪池14座/次，对公园基础设施、游乐设备维护维修110余项，共耗资248.4万余元。2016年顺利通过文明指数测评工作，公园被成都市旅游标准评定委员会评定为国家1A级旅游景区。 二、部门概况 成都市新华公园管理处属于自收自支事业行政单位，公园在职人员71人，退休人员26人。 三、收支决算总体情况 2016年新华公园本年收入合计2098.24万元，其中：财政拨款收入100万元，占4.8%；事业收入1764.27万元，占84%；经营收入233.96万元，占11.2%；。 2016年新华公园本年支出合计2201.58万元，其中：基本支出1401.15万元，占63.6%；项目支出463.12万元，占21%；经营支出337.31万元，占15.4%。 四、财政拨款收支决算情况 新华公园2016年度财政拨款收支总决算2201.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加329.94万元，增长14.98%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 公园2016年度一般公共预算财政拨款支出1864.27万元，占本年支出合计的84.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少120.29万元，下降6.45%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 公园2016年一般公共预算财政拨款支出1864.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1659.05万元，占89%；社会保障和就业支出64.85万元，占3.5%；医疗卫生支出45.13万元，占2.5%；住房保障支出95.14万元，占5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）208（款）216（项）:2016年决算数为1864.27万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 公园2016年一般公共预算财政拨款基本支出1401.15万元，其中： 人员经费1401.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费/万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 公园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为/万元，完成预算/%，其中：因公出国（境）费支出决算为/万元，完成预算/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为/万元，完成预算/%；公务接待费支出决算为/万元，完成预算/%。。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少/万元，增长/下降/%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少/万元，增长/下降/%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少/万元，增长/下降/%；公务接待费支出决算增加/减少/万元，增长/下降/%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算