四川盐亭县大兴回族乡.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 6 四川省盐亭县大兴回族乡 2016年部门决算编制说明 基本职能及主要工作 大兴回族乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。 二、部门概况 　　大兴回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计597.18万元，其中：财政拨款收入597.18万元，事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2016年本年支出合计597.18万元，其中：基本支出405.28万元，占55%；项目支出191.9万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 大兴回族乡2016年度财政拨款收支总决算597.18万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加47.74万元，上升8.7%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出585.68万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加51.24万元，增长9%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出585.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出214.93万元，占36.7%；社会保障和就业支出88.2万元，占15.06%；医疗卫生支出5.78万元，占0.99%；住房保障支出10.16万元，占1.73%；国防支出0.3万元，占0.05%；公共安全支出8.3万元占1.41%；农林水支出258.01万元，占44.05%；节能环保0万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务:2016年决算数为214.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2、社会保障和就业支出88.2万元，决算数等于预算数。 3、医疗卫生支出:2016年决算数为5.78万元决算数等于预算数。。 4 国防支出0.3万元，决算数等于预算数。 5、公共安全支出8.3万元，决算数等于预算数。 6，农林水支出258.01万元，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出585.68万元，其中： 人员经费404.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费71.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 项目支出109万元，主要包括：农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算95.56%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于2015年决算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占48.86%；公务接待费支出决算4.5万元，占51.14%。 1.因公出国（境）费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护4.3万元，主要用于：应急抢险、排危、重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，561人，共计支出4.5万元，具体内容包括：上级及平行单位指导、联系工作交通费、用餐费。 八、政府性基金预算财政拨