广东企业电子申报管理系统V6.1用户操作手册.pdf

广东企业电子申报管理系统 V6.1 使用说明 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 广东企业电子申报管理系统用户指南 软件版本：V6.1 发行日期：2014 年 12 月 23 日 - II - 目 录 1 系统初始化  1  1.1  运行环境  1  1.2  系统安装  3  1.3  系统登录  4  1.4  首次使用系统  5  2 系统设置  8  2.1  单位信息  8  2.2  安全设置  12  2.3  数据备份恢复  14  2.4  修改密码  17  3 电子申报  18  3.1  申报首页  18  3.2  增值税一般纳税人  19  3.2.1 增值税一般纳税人申报流程  19  3.2.2 基础信息  20  3.2.2.1  系统配置  20  3.2.2.2  期初信息设置  23  3.2.2.3  常用税目管理  25  3.2.2.4  供应商/ 客户资料管理  28  3.2.2.5  货物信息管理  32  3.2.2.6  海关口岸管理  36  3.2.2.7  成品油型号设置  38  广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 3.2.2.8  加油枪信息管理  40  3.2.2.9  下属企业管理  42  3.2.2.10  开票系统税目初始化  44  3.2.3 日常发票和凭证处理  46  3.2.3.1  防伪税控销项专用发票  46  3.2.3.2  销项其他发票  53  3.2.3.3  防伪税控进项专用发票  54  3.2.3.4  进项其他发票  61  3.2.4 税务凭证  62  3.2.4.1  退税凭证管理  62  3.2.4.2  留抵欠税通知单  65  3.2.4.3  纳税申报调整单  67  3.2.5 填写报表纳税申报  70  3.2.5.1  附列资料（表一）  70  3.2.5.2  附列资料（表二）  72  3.2.5.3  附列资料（表三）  74  3.2.5.4  附列资料（表四）  75  3.2.5.5  专用发票抵扣清单  76  3.2.5.6  货运专用发票抵扣清单  77  3.2.5.7  税控开具发票表  79  3.2.5.8  销售货物及抵扣凭证  81  3.2.5.9  其他抵扣凭证清单  82  3.2.5.10  纳税申报表  83  3.2.5.11  成品油申报表  85  3.2.5.12  固定资产抵扣表  86  3.2.5.13  代扣代缴抵扣清单  87  3.2.5.14  应税服务扣除项目清单  88  3.2.5.15  申报情况说明  89  - IV - 3.2.5.16  税负变化申报表  90  3.2.5.17  下属单位分配表  91  3.2.6 申报管理  92  3.2.6.1  网上申报  92  3.2.6.2  申报查询  94  3.2.6.3  税款缴纳  96  3.2.6.4  完税  98  3.2.6.5  撤销申报  99  3.2.6.6  生成申报盘  100  3.3  消费税  101  3.3.1 消费税申报流程  101  3.3.2 消费税税目设置  102  3.3.3 报表填写  104  3.3.4 申报管理  114  3.3.4.1  网上申报  114  3.3.4.2  申报查询  114  3.3.4.3  税款缴纳  114  3.3.4.4  生成申报盘  114