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PAGE PAGE 5 大连高新技术产业园区交通管理处2016年度部门决算 目 录 第一部分 大连高新技术产业园区交通管理处概况 第二部分 大连高新技术产业园区交通管理处2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区交通管理处2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连高新技术产业园区交通管理处概况 一、主要职责 主要职责： 1、负责对交通工作运行动态进行分析研究，提出对策、建议； 2、负责全局经济工作目标的汇总和检查； 3、负责交通行业管理、服务及运价的协调工作； 4、负责全区交通行业综合运输统计分析； 5、负责区行政服务中心交通窗口管理工作； 6、负责执法人员培训、执法证件管理和法规宣传工作； 7、负责交通系统行政执法责任制的落实和行政复议、应诉工作； 8、履行局办公室日常工作职能，做好后勤物资保障工作。 纳入大连高新技术产业园区交通管理处2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 大连高新技术产业园区交通管理处（无二级预算单位） 第二部分 大连高新技术产业园区交通管理处2016年度部门决算公开报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表） 第三部分 大连高新技术产业园区交通管理处2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计104.42万元，比上年增长0.58万元；增幅0.56%。其中财政拨款收入104.42万元，政府性基金收入0万元。 （二）支出总计104.42万元，比上年增长0.58万元；增幅0.56%。包括： 1.基本支出70.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.31万元，对个人和家庭的补助支出17.53万元，商品和服务支出3.83万元。 2.项目支出33.75万元，主要是劳务费支出。 （三）年末结转和结余0万元 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区交通管理处2016年整体财政拨款支出情况，既使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出104.42万元，其中：基本支出70.66万元，项目支出33.75万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出104.42万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出87.11万元，医疗卫生与计划生育支出4.87万元，住房保障支出12.43万元。 包括： 1.一般公共服务支出87.11万元，均为事业运行，主要是所属事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。 （1）事业运行53.36万元； （2）其他政府办公厅（室）及机关机构事物支出33.75万元。 2、医疗卫生与计划生育支出4.87万元，是事业单位人员医疗保险缴费等支出。 3.住房保障支出12.43万元，包括： （1）住房公积金8.59万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。 （2）提租补贴3.84万元。 三、其他需要说明事项 1.关于“三公”经费支出说明。 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 与上年同期相比无增减变化。 2.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。 3.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 4．机关运行经费执行情况说明。 事业单位无机关运行经费。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上