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采购入库单 发货单 采购 其他 其他 发货 入库单 入库单 出库单 单 采购 销售 发票 发票 凭 证 凭证 凭证 （二）各子系统业务流程 1、采购管理与应付款管理子系统 录 入 转入存货 自动 核算系统 转入 转入应付款 子系统 自动转入 录 入 （若企业有订货业务，需填制采购订单，根据采购订单生成入库单） 2、销售管理与应收款管理子系统 自动 转入存货 转入 生成 核算系统 录入 自动 转入 生成 应收款系统 转入 （若企业有订货业务，需填制销售订单，根据销售订单生成出库单） 3、库存管理及存货核算子系统 等 等 三、供应链系统期初数据及期初记账 二、采购系统业务处理流程 （一）采购订单 采购合同（购销协议） 1、填制采购订单 2、订单审核 已由供货单位确认 或：业务员进行数据检查，确认内容正确 或：经采购主管批准 3、订单执行 采购完成后可自动生成到货单和入库单（必须注明订单号） 4、订单关闭 订单执行完毕，货物入库并付款 关闭订单 （二）采购到货单 （三）采购入库单（P190） 采购单可直接输入，也可以参照采购订单or到货单直接生成 注：采购单生成后，需要审核。 （四）采购（专用）发票 根据供应商开具的原始发票录入，作为采购结算依据。 （五）采购结算 也叫采购报账。 采购你入库单 核对 确认采购成本 采购发票 （五）制单 1、采购入库单记账并制单
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