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南涧彝族自治县职业高级中学 2016年度部门决算公开情况说明 第一部分 单位概况 （一）主要职能 贯彻党的教育方针，强化中等职业教育教师队伍建设，不断改善中职办学条件，着力加强学校内部管理，始终坚持以教学和培养技能为中心，团结拼搏，务实进取，着实抓好中等职业教育，为全县及社会各界输送技能性人才。 （二）2016年重点工作任务介绍 由于国家对中等职业教育的重视，各级政府不断加大对中等职业教育的投入，努力改善办学条件，积极创建适合技能性人才全面发展的育人环境，努力推进学校教学环节、实训环节各项目工程的实施。在县委、县政府和县教育主管部门的正确领导下，我校认真贯彻党的教育方针，强化教师队伍建设，不断改善办学条件，着力加强学校管理，始终坚持以教学和实训质量为中心，团结拼搏，务实进取，各方面都取得了突出的成绩。 2016年，我校着手实训楼工程，完成了实训楼工程的招投标工作，并于2016年3月开工。日常工作中，我校稳步推进中等职业学校的国家助学金、免学费项目的政策实施，减小了家长和学生经济负担，让每个在籍在校学生都得到了资助，促进了学生的健康成长。学校派出教师到乡镇学校进行支教，支持县委、县政府均衡配置师资力量的号召，有效缓解了山区学校教师缺编现象，有力地促进了城乡教师之间的交流。外聘民间艺人和非遗传承人到学校任教，传授学生各种技艺和技能。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 南涧彝族自治县职业高级中学1所，纳入2016年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制62人，其中：事业编制62人；年末在职事业人员62人。 离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年南涧彝族自治县职业高级中学决算总收入1338.86万元，其中：财政拨款收入1257.60万元，占总收入的93.93%；与上年对比收入减少了35.24%，主要原因是2016年没有政府性基金拨入我校。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出1187.86万元，其中：基本支出906.57万元，占总支出的81.98％；项目支出281.29万元，占总支出的18.02％；与上年对比，总支出减少39.68%。主要原因是2015年县财政局拨入我校实训楼工程款1000万元。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障机构正常运转的日常支出58.97万元；与上年对比增加了17.96%。主要原因是2016年办公费、维修（护）费、差旅费增加，增大了支出。 （二）项目支出情况。 2016年用于在籍在校学生免学费资助、国家助学金发放、特聘教师专项经费等项目支出205.90万元。与上年对比支出减少了83.89%，主要原因是2015年学校进行校舍维修，拨入实训楼工程款1000万元，增大了该年的支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我校2016年一般公共预算财政拨款支出1035.75万元,占本年支出合计的87.19%。与上年对比减少了46.03%，主要原因是2015年拨入实训楼工程款1000万元，增大了该年的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）支出931.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%，其中基本支出中人员经费支出687.76万元，日常公用经费支出37.42万元；项目支出205.90万元。人员经费主要用于学校在职教职工和外聘人员工资，日常公用经费主要用于学校日常教育教学活动中各项支出，项目支出主要用于免学费、国家助学金资助和特聘教师工资以及青少年校外活动中心培训等支出。 2.社会保障和就业（类）支出45.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤丧葬费等。 3.医疗卫生和计划生育（类）支出58.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职及退休人员基本医疗保险及公务员医疗费补助等。 四、“三公”经费决算情况说明 南涧彝族自治县职业高级中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元. 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)我校财政拨款收入预决算差异率大的原因 2016年，我校部门预算中，按县财政部门及文件相关要求，主要反映学校行政事业性收费收入和非经营性国有资产出租出让收入及财政供养人员工资福利等拨款收入，不包含财政拨款收入中项目资金拨入部份。2016年，我校收到的项目拨款为427.75万元。 （二）我校2016年财政拨款结转和结余率较大的原因 2016年，我校共结转结余资金732.85万元，其中项目资金728.32万元，其中教育类资金结转结余652.2