关于进贤县206年财政总预算执行情况（草案）和2017年财.docVIP

关于进贤县2016年财政总预算执行情况（草案）和2017年财政总预算（草案）的报告（书面） 2017年1月20日在进贤县第十七届人民代表大会第二次会议上 刘　杭 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2016年进贤县财政总预算执行情况（草案）和2017年财政总预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 （一）全县财政收入决算 全县财政总收入实现225262万元，完成调整预算100.12 %，较上年增长3.12%，其中：上级收入77912万元，较上年增长12.25%；一般公共预算收入147350万元，完成调整预算101.62%，较上年下降1.13%，同口径增长8.95%（将2015年数据换算成2016年口径）。公共财政预算收入中：税收收入实现94081万元，较上年下降10.79%；非税收入实现53269万元，较上年增长22.26%。 （二）全县财政支出决算 全县财政总支出357393万元，较上年下降5.07 %，支出下降的主要原因，一是2015年补发了2013年开始执行的增加津贴，二是上级专项略有减少，全县财政总支出中： 一般公共服务支出40901万元，较上年增加3.54％，其中：人大事务（含各乡镇人大支出）1139万元，政协事务499万元，政府及相关机构事务（含乡镇）27265万元，发展与改革事务558万元，统计信息事务425万元，财政事务（含各乡镇财政所及涉财相关事务）1971万元，审计事务447万元，人力资源事务709万元，纪检监察事务823万元， 商贸事务495万元，党委办及相关机构事务1701万元，群众团体事务524万元，工商行政管理事务2777万元，其他 1568 万元； 国防支出212万元，较上年下降19.08%； 国土海洋气象等支出1549 万元，较上年增长0.13%； 公共安全事务支出14145万元, 较上年增长1.91%，其中：公安支出9527万元，检察支出1233万元，法院支出1832万元，司法支出1200万元,武装警察支出229万元，其他公共安全支出124万元； 教育支出82641万元，较上年下降5.98％，主要原因是增资因素，2015年拨付教育增加津贴及工资经费达2.52亿，2016年仅1.34亿，减少1.2亿元。教育支出中：普通教育74506万元，职业教育4万元，特殊教育283万元，教师进修及干部继续教育719万元,教育附加安排的支出1564万元，教育管理事务4969万元，其他教育支出596万元； 科学技术支出2616万元，较上年增长53.16％，主要是上级专项增加； 文化体育与传媒支出3680万元，较上年下降29.26％； 社会保障和就业支出53439万元，较上年下降2.73％，其中：人力资源和社会保障管理事务1198万元，民政管理事务964万元，财政对社会保障基金补助31986万元，行政事业单位离退休支出12万元，企业改革补助67万元，就业补助1561万元，抚恤2050万元，退役安置262万元，社会福利2695万元，残疾人事业411万元，最低生活保障8279万元，自然灾害生活救助330万元，红十字事业123万元，临时救助11万元,特困人员供养1055万元，其他社会保障和就业支出2435万元； 医疗卫生与计划生育支出73804万元，较上年增长4.07%； 节能环保支出1784万元，较上年下降55.85％，主要是上级专项大幅减少； 城乡社区事务支出12355万元，较上年下降8.15％； 农林水事务45928万元，较上年下降19.81％，其中：农业19871万元；林业2889万元；水利6514万元,扶贫943万元，农业综合开发1823万元，农村综合改革5906万元，普惠金融发展支出3053万元，其他农林水事务支出4929万元； 交通运输 5360万元，较上年增长38.22％，主要是上级专项增加； 资源勘探电力信息等事务4279万元，较上年下降54.25%，其中：制造业759万元，工业和信息化监管支出727万元，安全生产430万元,支持中小企业发展和管理支出1964万元，其他资源勘探及电力信息等事务支出 399万元； 商业服务业等事务1463万元，较上年下降71.41%，主要原因是上年同期景点旅游、服务外包等上级专项较多； 住房保障支出8177万元，较上年增长86.86%，主要是上级财政保障性安居专项大增； 粮油物资储备管理事务785万元，较上年下降58.92%，主要原因是上级专项减少； 其他支出219万元，较上年下降81.99％，主要原因是科目调整； 债务付息支出3997万元； 债务发行费用59万元。 （三）全县财政收支决算平衡情况 全县财政各项收入（不含基金）合计398633万元，其中：公共财政预算收入147350万元，上