南部县火峰乡小.docVIP

南部县火峰乡小学 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务） （二）2016年重点工作完成情况： 1、着力基础教育提质增效 2、深化师风行风治理 3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质 4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助 5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校 6、大力加强教体融合，增强学生身体素质 7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算本单位的全部收支情况。火峰小学属于一级预算事业单位。内设有：办公室，教科室，后勤处。 三、收支决算总体情况 2016年南部县火峰乡小学本年收入合计1080.94万元，其中：财政拨款收入907.04万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入173.90万元，占16%。 2016年南部县火峰乡小学本年支出合计1080.94万元，其中：基本支出878.12万元，占81%；项目支出202.82万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 南部县火峰乡小学2016年度财政拨款收支决算总计907.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44.41万元，增长5.15%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县火峰乡小学2016年度一般公共预算财政拨款支出907.04万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.41万元，增长5.15%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县火峰乡小学2016年一般公共预算财政拨款支出907.04万元，主要用于以下方面:教育支出712.16万元，占79%；社会保障和就业支出136.41万元，占15%；住房保障支出58.46万元，占6%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育2050202小学教育：2016年决算数为425.38万元，完成预算100%。 2．教育2050203初中教育：2016年决算数为286.79万元，完成预算100%。 3. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出：2016年决算数为97.44万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2016年决算数为38.97万元，完成预算100%。 5.住房保障:2210201住房公积金：2016年决算数为58.46万元，完成预算100% 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县火峰乡小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出878.11万元，其中： 人员经费796.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费81.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县火峰乡小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务 。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出