曲沃房产管理中心2016年度.docVIP

曲沃县房产管理中心2016年度 部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能?? （一）负责全县房产业的行业管理和行政执法监督工作；贯彻执行国家、省有关房产业的法律、法规、政策。 （二）负责全县保障性住房建设、管理及分配；负责全县廉租住房租赁补贴发放、监管等工作；负责全县棚户区改造项目资金使用的监管、改造建设的监管等工作。 （三）负责全县城乡房屋产权、产籍管理。负责全县国有土地和集体土地内的房屋登记工作，依法将房屋权利和其他应当记载的事项在房屋登记簿上予以记载，并核发房屋所有权证、房屋他项权证或登记证明；负责全县房产档案管理工作。 （四）负责全县房产交易市场管理。负责办理商品房预（销）售管理和商品房预售款的监管工作，办理商品房预售合同备案；管理全县房地产转让、买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为。 （五）负责全县农村危房改造。 二、机构设置情况 目前局机关下设办公室、房管所、办证大厅、安康办、党办、乡镇所、财务室共7个股室。 目前我局共有财政供养人员11人，自收自支人员44人。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入2892.8万元，其中：公共预算财政拨款收入1592.8万元，同比上年减少33.6万元，同比减少0.9%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是各项工程基本完工。 二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出2853.1 万元，其中：公共预算财政拨款支出1624.6万元，同比上年增加845.51万元，同比增长0.4%.增加原因农村危房改造增加户数，棚户区改造项目增加，支出增加。 基本支出67.1万元，其中：人员经费65.35万元，同比减少0.25万元，同比降低0.003%。 项目支出1416.7万元，同比减少523.54万元，同比降低0.26%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0元，本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。 分析部门支出主要指标变动情况，“三公”经费明显降低。是因为我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2016年度我局调整预算2892.8万元，上年结转2408万元，实际支出2853.1万元，其中：基本支出67.1万元，项目支出1416.7万元，结转下年2408万元。 （二）实际工作绩效：1、保障性安居工程建设是国家关系民生的重大举措。根据省市下达的保障性住房建设任务要求，2016年建设保障房300套，投资6000万。按照政策要求，结合本地实际，300套建设任务已全部落实到位，目前整个工程已全部开工建设。计划在2016年底竣工。该工程完成后能够解决部分城镇居民住房困难问题，并有效的改善居住环境。为加快工程建设，多方积极筹措资金，充分利用国家资金支持，发挥资金绩效的最大化。为实现城镇居民住有所居做出应有的贡献。2农村危房改造工程是省委、省政府解决农村困难家庭的重大举措，在我中心的积极努力下，2011年至2015年我县完成农村危房改造1800户。2016年市政府下达我县的农村危房改造任务400户，此项工作被列入了我县2016年重点工程，现已全面完成400户的农村危房改造任务。3、我中心2016年发放租赁补贴322户，876000元。解决了城市低收入者住房困难问题，为国家和谐安定作出贡献。 （三）存在的问题 项目管理工作仍需进一步加强，制度不完善的问题比较突出，特别是执行力仍需进一步加强；个别单位和个别人员仍存在纪律意识不强、作风不实、效率不高，甚至阳奉阴违等问题，需要我们高度重视，认真加以解决。 五、国有资产占用情况说明：无。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。