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曲沃县新型农村合作医疗管理中心 2017年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能?? 贯彻执行国家关于新农合的各项方针、政策，审核确定定点医疗机构，并与定点医疗机构签订协议。管理和使用新农合基金，审核并补偿医疗费用。规范档案资料，建立台账，转院审批。检查监督定点医疗机构的服务行为和执行管理制度，定期向社会公示合作医疗基金收支和使用情况；收集、汇总、分析新农合运行信息，按规定填报各种统计表，查处工作中发生的案件及群众举报、投诉等；参与新农合补偿方案测算、制定和调整工作，协助开展宣传动员和农民参合资金的收缴工作。 部门决算单位构成 目前单位下设办公室、审核科、财务科、共7个科室。 目前我单位共有财政供养人员10人，其中：行政人员0人，事业人员10人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年收入支出决算表（见附表） 二、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年收入决算表（见附表） 三、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年支出决算表（见附表） 四、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 六、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 七、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年三公经费公开表（见附表） 八、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、曲沃县新型农村合作医疗管理中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入9355.187460万元，其中：公共预算财政拨款收入9355.187460万元，同比上年增加2641.96036万元，同比增加39.35%。 二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出9355.527216万元，其中：公共预算财政拨款支出9355.527216万元，同比上年增加2642.639872万元，同比减少39.36%。 基本支出63.675056万元，其中：人员经费50.0677万元，同比增加2.8064万元，同比增加5.9%；日常公用经费13.607356万元，同比增加1.949512万元，同比增加16.72%。 项目支出9291.852160万元，同比增加2641.55396万元同比增加39.72%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末未开支公务用车运行维护费、无公务接待、无外事接待。 四、机关运行经费支出情况 无。 五、关于国有资产占用情况 截止2017年12月31日，本单位没有此项国有资产。 六、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2017年度我单位调整预算9355.187460万元，上年结转0.339756万元，实际支出9355.527216万元，其中：基本支出63.675056万元，项目支出9291.852160万元，结转下年0万元。 （二）实际工作绩效： 一是规范定点医疗机构管理。与各定点医疗机构签定了定点协议和直报协议，出台了考核方案，实施协议化、考核化管理，完善工作制度，建立健全监督制约机制。 二是制定了信息直报制度。规定定点医疗机构在接受参合患者住院后，于当日必须将必须将住院病人信息、发生费用录入新农合管理软件，确保住院病人真实。 三是加强病历审核。制定新农合审核标准，管理中心审核人员严把审核关，对定点医疗机构上报的每份材料进行逐一审核，严格控制了次均住院费用，提高了农民受益度。 四是深入基层调查核实。继续加大基层调查力度，派专人不定期、高密度的对各定点医疗机构的参合农民住院情况进行核查，核对参合患者身份，核实在院情况，检查定点医疗机构行为，在检查中发现违规行为决不姑息，严肃处理。 （三）存在的问题： 1、筹资难度更大。最近我们了解2018年城乡居民个人筹资标准提高到180元/人，现在正处于城乡居民医保整合起步阶段，省市县还没有一个统一的筹资工作部署，这对完成2018年筹资任务压力更大，难度更高。 2、监管难度更大。新形势、新常态下对定点医疗机构监管要求更高，加之现行医疗体制下，医疗机构难以摆脱以经济利益为目的，各种不规范行为愈加突出，监管压力更大。 3、医疗服务能力待提高。乡、村医疗机构服务能力不强、专业技术人员不足，医疗服务水平与群众需求相比还有较大差距，仍不能满足参合群众“小病不出村、大病不出乡、重病不出县”的期望。...... 第四部分 名词解释 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政