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自治县十五届人大二次会议 文　　件　　之　　十　　五 关于自治县2016年预算执行情况和 2017年预算(草案)的报告 ——2017年2月9日在自治县第十五届人民代表大会 第二次会议上 都安瑶族自治县财政局 各位代表： 受自治县人民政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在自治县党委的正确领导和自治县人大、政协的监督指导下，全县各级各部门密切配合，紧紧围绕“稳进突围，提质发展”总基调，以开展“两学一做”和“五大工程巩固年”活动为抓手，积极推进精准脱贫、“一港、二城、三带、四园、五基地”和“六个县”建设，严格按照自治县十四届人大六次会议决议和要求，加强财源建设，强化收支管理，加快支出进度，深化财税改革，较好地完成了财政预算收支任务，为全县经济社会的提质发展和脱贫攻坚提供了有力支撑。 落实人大预算决议情况。 1. 强化征管稳增长。努力克服经济下行对收入的不利影响，充分发挥财政协调作用，多次召开财税部门联席会，分析收入形势，强化征管措施，做到应收尽收，确保全年任务的完成。2016年，本级组织财政收入累计完成4.39亿元，同比增长7.86%。其中：税收收入完成3.47亿元，占本级财政收入的79.18%，同比增长5.92%。非税收入完成9132万元，占本级财政收入的20.82%,比上年增加1258万元，增长15.98%。按可比口径计算，非税收入占地方一般公共预算收入比重为35.94%，略低于全市平均水平。 2. 履行职能促发展。一是积极争取上级补助。吃透财政政策，主动对接汇报，千方百计争取上级财政支持，努力缓解财政支出压力。2016年，上级补助收入完成34.54亿元(含政府债券收入)，比2015年实际完成数32.22亿元增收2.71亿元，增长8.41%。二是大力支持产业转型升级和企业发展。财政投入现代特色农业资金440万元、核桃产业资金1000万元、旅游业资金1560万元、临港工业园区建设资金974万元、创业园区建设资金686万元、技改和技术创新资金1050万元，促进产业结构调整和优化升级，全县纳税100万元以上企业达31家，规上企业达15家，旅游业收入12.69亿元。三是认真贯彻落实税收优惠政策。全年共减免下岗职工再就业、返乡农民工和残疾人创业就业、小微企业等税款2085万元；发放民贸民品、小额担保、扶贫等贷款贴息1957万元。四是加强金融服务工作。完成6家企业上市挂牌，建立19个乡镇标准化“三农服务室”和3个信用乡镇38 个信用村“金融服务室”，金融服务网点实现全覆盖，农村信用信息实现适时查询；农民工创业贷款担保基金到位800万元，精准扶贫小额贷款基金到位6000万元；2016年金融机构存款余额 101.21亿元，贷款余额46.82亿元，分别同比增长17.05%和26.03%。五是规范政府采购行为。完成采购预算24.45亿元，节约资金1.23亿元。六是提高投资评审工作效率。完成工程项目审核1045个，送审金额17.9亿元，核减金额1.03亿元。七是严格控制“三公”经费支出。2016年，财政拨款安排的“三公”经费支出2050万元，同比去年减少247万元，下降10.8%。 3. 优化支出保民生。将“保工资、保运转、保民生”作为财政支出重点，积极优化支出结构，灵活调度安排资金，优先保障了脱贫攻坚等重点民生支出的资金需要。2016年，整合各类资金11亿元推进脱贫攻坚，民生支出累计32.66亿元，占一般公共预算支出的90.18%，同比增长7.32%。一是金融帮扶措施全部落实到位。设立6800万元风险补偿基金，撬动银行贷款6.8亿元用于发放扶贫小额信用贷款和农民工创业担保贷款。二是调整工资政策全部落实到位。积极筹措资金1.85亿元，按时足额兑现了绩效考评奖、补发增资和交通补贴、乡镇干部工作补贴等。三是教育惠民政策全面落实到位，教育支出8.6亿元。全面足额安排义务教育阶段生均公用经费，落实学生营养改善计划，实施农村中小学校舍维修改造工程，足额兑现寄宿生生活费、普通高中学生免学费、国家奖学金助学金政策等。四是社会保障惠民政策全面落实到位，社会保障和就业支出5.08亿元。足额兑现城乡居民基本养老保险基础养老金；足额发放高龄补贴、城乡低保户的最低生活保障金、农村五保户及孤儿的基本生活保障补助资金、困难群众基本生活救助金和流浪乞讨人员救助金、优抚对象的抚恤补助资金；积极开展就业培训工作，及时足额发放就业补助资金、职业培训补贴资金、残疾人各类补贴资金；大力实施社会养老服务体系建设。五是医疗保障惠民政策全面落实到位，医疗卫生与计划生育支出4.91亿元。足额落实新型农村合作医疗补助资金、城镇居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，实现医疗保