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沧县城乡居民社会养老保险管理中心 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧县城乡居民社会养老保险管理中心是沧县政府工作部门，依据沧县机编办字【2011】2号规定，批准下设办公室1个科室。纳入部门预算管理的直属单位0个。 主要职责: 1、负责全县城乡居民养老保险的参保登记工作。 2、负责全县城乡居民养老保险的保费征缴。 3、负责到龄待遇人员的养老金发放。 4、负责养老保险关系转移接续工作。 机构设置： 部门机构设置情况 沧县城乡居民社会养老保险管理中心 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧县城乡居民社会养老保险管理中心 公益性事业 正股级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县城乡居民社会养老保险管理中心的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入132.28万元，其中：一般公共预算收入132.28万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县城乡居民社会养老保险管理中心2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算132.28万元，其中基本支出125.16万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出7.12万元，主要为收费票据款5.22万元、网络费及软件维护费1.9万元；其他支出0万元，。 3、比上年增减情况。2017年预算收支安排132.28万元，较2016年预算增加17.32万元，其中：基本支出减少13.64 万元，主要为减少人员经费支出 10.01万元；项目支出比2016年多出7.12万元，主要是2017年城乡居民养老保险收费票据款由我中心统一支付，所以年初预算安排票据款5.22万元，网络及软件维护费为比去年多1.9万元。 详见附表： 三、机关运行经费安排情况 2017年度沧县城乡居民社会养老保险管理中心机关运行经费预算为3.63 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧县城乡居民社会养老保险管理中心财政拨款2017年度 “三公经费”预算为0.03万元，较2016年度预算0.03万元持平，无增减变化。 （一）公务用车运行维护费0万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算0万元持平，无增减变化。 （二）公务接待费0.03万元，较2016年度预算0.03万元持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 严格按照上级人力资源和社会保障部门的要求，在县委、县政府的高度重视和领导下，结合工作实际，以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”为基本原则，认真落实这项惠民政策。 进一步加大宣传力度，多层次、全方位、大角度宣传的基础上，进一步调整宣传工作思路，制定个性化的宣传方案。 做好60周岁以上老人基础养老金发放工作。以高度负责的工作态度，认真做好发放工作，坚持做到“不重、不漏”，确保基础养老金发放到位，国家惠民政策落实到位，使党的惠民政策惠及于广大人民群众。 做好适龄人员保费征缴工作。下一步，我们将自加压力，积极调整工作思路，以“60周岁以上老人基础养老金发放为契基，继续加大对中青年人群的保费征缴力度，力争在下一步工作中全面完成适龄人员的参保任务。 做好关系转移接续工作。参保人员在缴费期间，户籍跨县转移到其他城乡居保开展地区的，需先按照有关规定在转出地进行参保注销登记，由转出地为其清算人人账户。参保人员在缴费期间转移到尚未开展城乡居保地区的，其关系暂不转移，个人账户做封存处理，储存额按有关规定继续计息。 职责分类绩效目标： 一、根据人力资源和社会保障厅的要求，城乡居民社会养老保险工作需专网专线，我单位专网系统已开通，后续的软件费及网络费用共需1.9万元。 二、我县每年养老保险收缴需用专用的基金收费票据，我县参保人员30多万人，需票据174000份，每份0.3元.故申请票据款5.22万元。 以上经费共需7.12万元。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 337沧县城乡居民社会养老保险管理中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准