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沧县医疗保险管理中心 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县医疗保险管理中心2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧县医疗保险管理中心是沧县人力资源和社会保障局下设的股级单位，依据沧县机编办【2016】4号文设置规格为股级，经费形式为财政性资金基本保证。 1、贯彻落实城镇职工基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险政策、规定； 2、负责机关、事业单位基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险费用的筹集、支付和管理工作； 3、编制基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险基金的预决算； 4、会同卫生、药品监督、物价等有关部门对定点医疗机构、定点药店收费和医疗服务范围、诊疗项目、用药范围、医疗服务质量的监督检 查；负责对模范遵守和违反基本医疗保险有关制度、规定的单位和个人进行奖惩； 5、提出改进和完善基本医疗保险制度的建议和意见； 6、负责各项基本医疗保险统计报表的汇总填报工作； 7、负责办理参保单位和职工参保有关手续及待遇审核和报销工作； 8、负责职工有关基本医疗保险的查询和服务工作； 9、负责对基本医疗保险工作的指导和调查研究以及用人单位业务培训工作。 机构设置： 部门机构设置情况 沧县医疗保险管理中心 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧县医疗保险管理中心 全额事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。财政性资金基本保证收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入376.76万元，其中：一般公共预算收入376.76万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政性资金基本保证预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算376.76万元，其中基本支出317.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出59.33万元，主要为城乡居民村级代办员补助经费；其他支出0万元。 3、比上年增减情况。 2017年预算收支安排376.76万元，较2016年预算增加237.12万元，其中：基本支出增加177.79万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加59.33万元，主要为“城乡居民村级代办员补助经费”项目增加。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2017年度沧县医保中心机关及所属单位机关运行经费预算为11.06万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、工会费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧县医疗保险管理中心财政拨款2017年度 “三公经费”预算为2.12万元，较2016年度预算1.06万元增加了1.06万元。其中： （一）公务用车运行维护费2万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算增加1万元，主要原因有是与农合合并后，有两辆公务用车。 （二）公务接待费0.12万元，较2016年度预算增加0.06万元，主要是机构合并公用经费增加。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 严格按照上级人力资源和社会保障部门的要求，在县委、县政府的高度重视和领导下，结合工作实际，以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”为基本原则，认真落实这项惠民政策。 职责分类绩效目标： （一）医疗保险基金筹集。负责全县基本医疗保险的筹集、管理，符合参保政策人员做到应参尽参，参保率达到95%以上。 （二）医疗保险待遇支付。负责全县参保人员的待遇支付，参保人员医药费按政策规定支付，及时报销合规医药费。 ………… 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧县医疗保险管理中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 医疗保险筹集 1.1 负责全县基本医疗保险的筹集、管理 符合参保政策人员做到应参尽参 医疗保险参保完成率 95% 90%及以上 80%及以上 80%及以下 医疗保险待遇支付 1.1 负责全县参保人员的待遇支付 参保人员医药费按政策规定支付 全部及时报销合规医药费 100% 90%及以上 80%及以上 80%及以下 六、政府采购预算情况 2017年，沧县医疗保险管理中心安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0