永修县2016财政预算执行情况和2017年.docVIP

会议材料 会议材料（17） 永修县2016年财政预算执行情况和2017年 财政预算草案的报告（书面） （2017年1月5日在永修县第十六届人民代表大会第二次会议 第一次全体会议上） 县财政局局长 王珊玖 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告永修县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。并请列席会议的政协委员和各位同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年是“十三五”规划的开局与布局之年。过去的一年，在县委县政府的正确领导和县人大县政协的支持监督下，财税战线广大干部职工与全县人民一起，全面贯彻中央和省、市相关要求，紧紧围绕县委县政府发展战略，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、降风险”与供给侧改革“三降一去一补”的要求，克服经济下行，收入增幅放缓与刚性支出猛增带来的不利影响，积极落实各项财政政策，强力组织收入，大力优化支出，努力深化改革，确保了全县预算执行情况良好。 （一）公共财政预算收支情况 2016年我县财政总收入完成21.46亿元，财政总收入占调整预算任务的比例为97.5%，同比减收544万元，减少0.3%（若加上“营改增”改革造成的结构性减税影响，我县财政总收入增长比例为0.96%）；地方收入完成17.08亿元，占调整预算任务的97.1%，同比减收818万元，减少0.5%。财政总收入中，税收收入完成16.9亿元，同比减收1.75亿元，减少9.4%，税收收入占总收入比重为78.8%。财政总收入占GDP比重为16.1 %，比2015年下降1.6个百分点。 从支出情况看，2016年我县公共财政预算支出（含上级财力安排的支出）达到32.91亿元，同比减支0.2亿元，减少0.5%。主要项目支出情况如下： 1、县委政府等机关一般公共服务支出19311万元，相较2015年完成数（以下简称“同比”）增支751万元，增长4.0%； 2、国防支出208万元，同比减支41万元，减少 16.5%； 3、公检法等部门公共安全支出10869万元，同比增支 2637万元，增长32%，主要是警衔津贴调标和上级专项列支较多所致； 4、教育支出73879万元，同比增支 9179万元，增长 14.2%，主要是教育保障力度加大所致； 5、科技支出1266万元，同比增支332万元，增长35.5%，主要是科技专项列支较多所致； 6、文化体育与传媒支出3552万元，同比增支12万元，增长0.3%； 7、社会保障和就业支出67527万元，同比增支1524万元，增长2.3%； 8、医疗卫生支出43931万元，同比增支 6087万元，增长 16.1%，主要是上级专项列支较多和县级保障较好所致； 9、环境保护支出16573万元，同比增支6839万元，增长70.3%，主要是上级专项列支较多和县级保障较好所致； 10、城乡社区支出30471万元，同比增支15999万元，增长110.6%，主要是县乡两级财政保障较好所致； 11、农林水事务支出36662万元，同比减支33522万元，减少47.8%，主要是上级安排的重点项目减少，以及部分专项资金根据上级要求进行有效整合，有关科目调整变更所致； 12、交通运输支出10856万元，同比增支200万元，增长1.9%； 13、资源勘探电力信息等事务支出3769万元，同比减支4071万元，减少51.9%，主要是该类专项支出减少所致； 14、商业服务业等支出744万元，同比增支32万元，增长4.5%； 15、金融监管等支出1461万元，同比增支218万元，增长17.5%，主要是加大对县农商行等金融企业支持所致； 16、国土资源气象等支出1334万元，同比减支2232万元，减少 62.6%,主要上级安排的专项减少所致； 17、住房保障支出 5838万元，同比减支 5094万元，减少 46.6%，主要是该类上级专项支出减少所致； 18、粮油物资储备管理支出849万元，同比增支11万元，增长 1.3%； 19、其他支出47万元，同比减支656万元，减少 93.3%。 各位代表，2016年是“营改增”试点改革全面铺开的一年，上下级财力结算事项比较复杂。目前，中央与省财政关于地方财政体制结算的具体办法还未下达，有关转移支付补助和财力上解的结算数据都难以确定，待2016年决算报告数据出来后，具体情况将根据人大会议有关要求，在大会闭会期间再向人大常委会汇报，并提交县人大常委会审查和批准。 （二）政府性基金收支情况 2016年我县实现基金收入51618万元（含柘林湖基金收入20226万元），同