区电子政务管理办公室2017年决算.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 4 区电子政务管理办公室2017年决算 编制说明 目 录 一、概况 （一）主要职能 （二）部门决算单位构成 （三）人员情况，包括当年变动情况及原因 （四）当年取得的主要事业成效 二、2017 年部门决算公开表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收支支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、 2017 年部门决算安排情况说明 （一）部门决算收支情况总体说明 （二）部门决算收支增减变化情况说明 （三）机关运行经费执行情况说明 （四）政府采购执行情况说明 （五）“三公”经费增减变化原因等说明信息 （六）国有资产占用情况说明 （七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 四、名词解释 第一部分 概况 （一）主要职能 （1）贯彻落实国家和省有关电子政务方面的政策和技术标准；负责本行政区域内电子政务的规划、建设、管理、监督、指导和培训等工作。（2）负责建立电子政务绩效考核与评估机制，定期对各乡镇（场、街道、开发区）、区直各部门电子政务建设及应用情况进行绩效评估和考核。（3）负责全区网上政务公开工作，指导和督促各乡镇（场、街道、开发区）、区直各部门及时、全面、规范开展网上政务公开工作。 （4）负责孝南区政府门户网站的维护和管理，在统一规范的前提下，指导各乡镇（场、街道、开发区）、区直各部门在政府门户网站上设立子网站，并提供技术支持。（5）负责全区视频会议室的建设和管理，指导各乡镇（场、街道、开发区）、区直各部门的视频会议室建设工作并提供技术支持。（6）负责全区OA协同办公系统的管理，指导各乡镇（场、街道、开发区）、区直各部门网上协同办公，全面推进办公无纸化和信息资源库的建设。（7）负责全区范围内的网络宣传工作,协助区新闻发言人做好新闻发布工作。（8）承办区领导、区政府办公室和上级机关交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成 区电子政务管理办公室下设综合股、技术投、新闻股3个股室。至2017年12月，实有在职人数9人(科级1人为新增，副科级1人),工勤司机1人。 第二部分 2017年部门决算表（报表附后） 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 详情见附表 公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为0，本单位无政府性基金预算。 第三部分 2017 年部门决算安排情况说明 2017年决算拨款收入数为200.71万元，其中财政拨款收入200.71万元，占总收入的100%。其中：人员91.47万元，公用12.07万元，项目97.23万元。 比上年和年初预算均增加，增加正科领导1名工资支出，增加养老职业年金支出。 公用支出12.07万元，其中办公费2.58万元、文印费0.38万元、咨询费0.05万元、手续费0.05万元、水费0.14万元、邮电费0.16万元、差旅费（主要为精准扶贫驻村干部伙食和交通费支出）1.10万元、会议费0.11万元、培训费0.10万元、工会1.45万元、福利（食堂餐卡充值误餐补助）0.95万元、公车运行维护费4万元、公务接待1万元。由于精准扶贫工作的深入开展，2017年比往年增加了驻村干部差旅费用，其它支出项目均比往年减少。 项目97.23万元，经预算和年初预算增长，年中增加OA系统升级和网站集约化建设2个项目。 （二）部门决算收支增减变化情况说明 年度 合计 人员 公用 项目 2016年决算 132.60 81.27 10.29 40.8 2017决算 200.71 91.41 12.07 97.23 增减率及 原因 +51.37％ +12.48％ 增加正科级领导1名工资支出，增加养老金支出 +17.30％ 增加了工会经费 +138.3％ 年中增加项目建设OA系统升级和网站集约化建设 （三）机关运行执行情况说明 2017年机关运行费12.07万元，其中：办公费2.58万元、文印费0.38万元、咨询费0.05万元、手续费0.05万元、水费0.14万元、邮电费0.16万元、差旅费（主要为精准扶贫驻村干部伙食和交通费支出）1.10万元、会议费0.11万元、培训费0.10万元、工会1.45万元、福利（食堂餐卡充值误餐补助）0.95万元、公车运行维护费4万元、公务接待1万元。由于精准扶贫工作的深入开展，2017年比往