GOTsOEGRS生产管理手册 V2.docVIP

xxxx公司名称 GOTs/OE/GRS体系管理手册 此参考手册中红字部分仅为提示，在准备管理体系文件时请删除 版本号： 状态： 编制： 审批： 生效日期： 公司介绍 适用范围（该手册函盖的生产活动范围） 引用文件（认证标准及有关法令法规） 手册批准和任命负责人（该认证管理体系的负责人任命） 部门职责（附组织结构图） 质量管理体系(GOTs/GRS/OE) 文件管理程序（对管理文件的特殊识别要求） 记录管理程序（保存办法和时限） 人员培训管理程序（对规划生产区域内的员工培训要求） 合同（订单）评审程序（产品成分配比，原料辅料包装符合性等） 采购管理程序（特殊要求，如TC，包装，标识等，若是GRS原料除了TC还可能有CU特定的声明文件-GRS Material Declaration） 供应商评审管理程序（供应商资格要求及名录） 进料验收管理规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况） 仓储存发管理规范（存放前及期间的区位清洁，防护和标识等要求） 生产操作规范（从原料领用到成品入库）（附生产区域规划配置图和生产流程图）（记录识别和标牌使用等）（附生产过程风险评估报告-根据报告制定操作规范） 品质检验操作规范（印度棉转基因）（其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残留检测报告-GOTs） 不合格品控制程序（对认证产品的处理要求） 生产前清洁管理规范（可整合在生产操作规范中，也可在此单独要求） 化学品使用管理规范（附化学品风险评估报告-根据报告决定检测项目、频率、样品数量等）（申请CU批准并获得批准证明-TEXGOTSDPAPPR.F01(04) TEXCHEMCERT.L01(02))） 生产过程下脚料及废料再使用规范（特别要对可能再利用的认证原料的使用规范） 产品追溯管理规范（认证产品生产追溯号码要求） 辅料使用管理规范（若使用请附必要的残留检测报告，使用纺织品辅料后产品的有机及再生比例计算方法） 包装及产品标签和吊牌管理规范（标签和吊牌样本-GOTs logo的使用需要先CU申请审批-TEXGOTSLOGOAPPLF01(03) TEXGOTSLABAS.F01(01)） 成品出厂检查规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况） 销售服务管理规范（TC申请-TEXITC.F01(03)，产品规格表-Product Specification Form申报） 生产统计管理程序(不同阶段方法可不同，建议对原料TC的使用情况进行统计，既改原料TC上的认证纤维最终用到哪些成品TC上进行主要信息汇总) 客户投诉处理程序（特别关注认证产品的投诉处理） 外发工艺流程监管规范（持证单位必须对下属认证单位的生产活动进行监管） 体系持续改进计划（内审和管理评审，参考ISO管理体系,也可以简单针对认证管理体系考虑如何不断改进） 环境管理体系(GOTs/GRS) 适用范围 引用文件 明确负责人 生产每公斤认证产品消耗水和能源资料 社会责任管理体系(GOTs/GRS) 适用范围 引用文件 明确负责人 管理者承诺 招聘制度 集体商议/工会制度 安全卫生管理制度（职业健康安全卫生评估报告）（生产，消防，急救，环境清洁，病虫害，体检，逃生，食住，劳保，培训等） 未成年工管理制度 工资制度 工作时间制度 反歧视制度 合同制度 反残暴虐待制度 文件和记录管理规范 相关记录 所有三个体系版块涉及到的记录表格名称和编号可以列在此处。 术语和缩略词解释 本手册修改汇总表 注： 此手册指引仅为参考，若工厂有其他正在运行的类似质量管理、环境保护和社会责任体系，可以把标准要求整合在现行体系中，只对标准有要求的特定版块增加补充规定；也可以此手册重新整理专有的GOTs/OE/GRS体系文件。 此手册中第7和8项仅适用于GOTs、GRS认证。 已有类似认证的，可以已有认证体系文件为基础，见上述1）；若没有类似认证的，请以此手册要求准备文件。在完成体系文件后，把相应文件名称、编号和负责部门填入相应CU的system plan-体系计划表当中(注：完整清楚的体系计划表和本参考手册是同样性质和作用的体系文件，若工厂/公司希望以system plan作为体系指引文件来管理及指导工作，可以不重新再做本手册)，并把本手册和/或体系计划表及其涉及到的程序/规范一起发给CU预审；CU审核员在评审文件后，会发给认证客户审核计划表-ASSPLAN.L01(01)[1]。在审核中，审核员可能对某些产品需要抽样检测-TEXSAMPLE(01CN)。 若需要此指引手册中提及的CU文件（有英文名称和编码），可向CU索取，其中GOTs logo申请和对没有GOTs批准证书的化学品的使用申请，需要在审核实施前就先CU申请并得到批准证明。 此指引中要求建立的程序/规范，不管是整合自身原有