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重庆市城口县疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? ?城口县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县25万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。中心现有业务用房2550㎡。2017年末有正式职工19人，其中高级职称2人，初级职称11人，管理及工勤人员6人。中心设行政办公室、疾病控制科、卫生监测检验科、免疫规划科、结核病防治科、健康教育科、疫苗接种科等6个科1室。 城口县疾病预防控制中心预算管理级次为县级。执行财务会计制度为《 事业单位会计制度》。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计992.30万元，支出总计992.30万元。与2016年决算数相比，收支增加155.96万元、增长18.65%，主要原因是财政拨款收入调整，专项专款追加。 本部门2017年度收入合计992.30万元，其中：财政拨款收入496.18万元，占50.00%；事业收入496.12万元，占50.00%； 本部门2017年度支出合计974.89万元，其中：基本支出882.89万元，占90.56%；项目支出92.00万元，占9.44%； 本部门2017年度年末结转和结余9.93万元，较上年增加9.93万元，主要原因是财政拨款结余。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入496.18万元，较上年决算数增加2.62万元，增长0.53%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加74.14万元，增长17.57%。主要原因是. 人员经费增加，年终调整追加预算。 本部门2017年度财政拨款支出486.25万元，较上年决算数减少7.31万元，下降1.48%。主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。较年初预算数增加64.21万元，增长15.22%。 主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元，占0.38%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出45.16万元，占9.29%，较年初预算数减少26.70万元，主要原因是退休人员经费转到到社保支付，住房保障支出17.11万元，占3.52%，较年初预算数增加0.28万元，主要原因是人员增加； （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出394.25万元。其中：人员经费272.96万元，较上年增加51.08万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费121.29万元，较上年减少3.89万元，主要原因是减少公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 三、“三公”经费情况说明? （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。 （三）“三公”经费实物量情况。 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。 （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中、一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备3台。 （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元。主要用于采购实验室专用设备。 ??