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重庆市城口县北屏乡卫生院2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构,是城口县城乡居民医保、城口县职工医保、城口县工伤保险、城乡困难群众大病医疗救助定点机构。
(二)机构设置。本单位现有职工12人,其中临聘人员4人,初级职称6人,工勤1人,床位10张。本院设有院部1个,位于城口县北屏乡场镇18号;村卫生室5个,分别是苍坪村卫生室、太坪村卫生室、月峰村卫生室、松柏村卫生室,金龙村卫生室。院本部开设内、外、妇产、全科、中医、康复理疗等临床科室及放射、检验、彩超、心电图等辅检科室等。
二、部门决算情况说明? ? (一)收入支出决算总体情况说明? ? 本部门2017年度收入总计245.81万元,支出总计245.81万元。与2016年决算数相比,收支增加0.26万元、增长0.11%,主要原因是医疗业务收入增加。?
本部门2017年度收入合计236.78万元,其中:财政拨款收入116.98万元,占49.40%;事业收入114.91万元,占48.53%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.89万元,占2.07%。? 本部门2017年度支出合计243.27万元,其中:基本支出218.37万元,占89.76%;项目支出24.90万元,占10.24%;经营支出0.00万元,占0.00%。? 本部门2017年度年末结转和结余2.54万元,较上年增加2.54万元,主要原因是养老保险及职业年金清算款。?
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度财政拨款收入116.98万元,较上年决算数增加8.70万元,增长8.04%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加29.51万元,增长33.74%。主要原因是年中预算调整,养老保险和职业年金按规定通过使用以前年度未结算的财政拨款结余资金解决。? 本部门2017年度财政拨款支出114.44万元,较上年决算数增加6.16万元,增长5.69%。主要原因是公共卫生及人员增加。较年初预算数增加26.97万元,增长30.84%。主要原因是主要原因是2017年县纪委要求规范缴纳范围后,缴纳基数降低;
? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.51万元,占0.44%,较年初预算数增加0.00万元,外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,社会保障与就业支出14.05万元,占12.28%,较年初预算数减少6.64万元,医疗卫生与计划生育支出94.85万元,占82.88%,较年初预算数增加33.55万元,节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,住房保障支出5.03万元,占4.39%,较年初预算数增加0.07万元,粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。? (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出89.54万元。其中:人员经费89.03万元,较上年增加5.28万元,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资17.29、津贴补贴4.85、工资福利支出51.47、绩效工资18.15、机关事业单位基本养老保险缴费4.49、职业年金缴费2.11、对个人和家庭的补助37.56、退休费7.45、生活补助25.09、
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