重庆市城口县明乡卫生院.docVIP

重庆市城口县明中乡卫生院2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? ? （一）职能职责我院是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，城口县新型农村合作医疗定点医疗机构，城乡困难群众大病医疗救助定点机构，城乡居民医疗保险定点机构。? ? （二）机构设置本单位现有职工14人，其中临聘5人，执业医师3名,执业助理医师3名，执业护士1名，床位10张。具有大专及以上学历者9人,设有内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防保健科等科室，配备有大型的DR---X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、动态心电图等先进的医疗诊断设备。二、部门决算情况说明? ? （一）收入支出决算总体情况说明? ? 本部门2017年度收入总计428.42万元，支出总计428.42万元。与2016年决算数相比，收支增加134.95万元、增长45.98%，主要原因是业务量增加及财政拨大型设备款。? 本部门2017年度收入合计428.42万元，其中：财政拨款收入276.80万元，占64.61%；事业收入137.16万元，占32.01%；其他收入14.46万元，占3.37%。其他收入主要是利息收入及往来账处理。? 本部门2017年度支出合计424.75万元，其中：基本支出242.18万元，占57.02%；项目支出182.57万元，占42.98%；主要是公共卫生服务项目支出。 ? 本部门2017年度年末结转和结余3.67万元，较上年增加3.67万元，主要原因是养老保险及职业年金清算款。? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度财政拨款收入276.80万元，较上年决算数增加160.21万元，增长137.40%。主要原因是退休人员经费的减少及财政拨的大型设备款。较年初预算数增加201.07万元，增长265.52%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费、预算调整、及财政拨的大型设备款。 本部门2017年度财政拨款支出273.14万元，较上年决算数增加156.54万元，增长134.26%。主要原因是退休人员支出减少及大型设备的采购。较年初预算数增加197.41万元，增长260.68%。主要原因是年中预算调整，养老保险职业年金按规定通过使用以前年度未结算的财政拨款结余资金解决。? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.44万元，占0.16%，社会保障与就业支出9.83万元，占3.60%，较年初预算数增加6.12万元，主要原因是人员增加及调资导致的社会缴费基数提高；医疗卫生与计划生育支出257.31万元，占94.20%，较年初预算数增加191.28万元，主要原因是年中专项追加公共卫生服务等项目预算；住房保障支出5.57万元，占2.04%。 ? （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出90.57万元。其中：人员经费90.13万元，较上年增加2.10万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资18.76万元、津贴补贴6.66万元、奖金、其他社会保障缴费20.21万元、伙食补助费1.01万元、绩效工资1.80万元、养老保险金4.18万元、职业年金1.94万元、住房公积金5.56万元、退休费3.70万元、其他公共经费26.27万元等，公用经费0.44万元，较上年减少0.04万元，主要原因是广告费减少。?三、“三公”经费情况说明?? （一）“三公”经费支出总额情况。?2017年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因。如“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。? （二）“三公”经费分项支出情况。?2017年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部