蓬安县学生服务心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 16 蓬安县学生服务中心 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 蓬安县学生服务中心通过广播电视为社会成长提供高等教育服务，为家庭经济困难学生提供资助服务，为高校学生办理生源地信用助学贷款。 （二）2017年重点工作完成情况 2017年为3023名大学生办理了生源地信用助学贷款，发放贷款金额2400余万元，对30000余名家庭经济困难学生进行了资助，资助金额为2250万元，圆满完成了上级交办的任务。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县学生服务中心本级单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：学生服务中心共有事业编制8名。领导职数按1正1副配备，设主任1名，高配为副科级 三、收支决算总体情况 2017年本年收入合计1377.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入1377.85万元，占100%。2017年收入比2016年收入增加1057.87万元，增长328%，收入增加的主要原因是2016年国家助学金是财政直接反应的收入。（数据来源财决公开01表） （图1：本年收入结构图） （二）支出情况说明 2017年蓬安县学生服务中心本年支出合计1380.8万元，其中：基本支出80.8万元，占5.86%；项目支出1300万元，占94.14%。2017年支出合计比2016年支出增加1060.82万元，增长比例332%。主要增长原因是2017年反应了国家助学金项目支出。（数据来源财决公开1-2表） （图2：本年支出结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 蓬安县学生服务中心2017年度财政拨款收入总计1380.8，支出总计总计1380.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加1057.87万元，增长328%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） （图3：财政拨款收支总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 蓬安县学生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1380.8万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1060.82万元，增长332%。增长的主要原因是国家助学金2016年财政直接反应的支出，是财政直接报反应的支出。（数据来源财决公开2表） （图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 蓬安县学生服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出1380.8万元，主要用于以下方面:教育支出1369.22万元，占99.16%；社会保障和就业支出0.5万元，占0.036%；医疗卫生与计划生育支出5.09万元，占0.37%；住房保障支出5.98万元，占0.43%；（数据来源财决公开4表） （图5：一般公共预算财政拨款支出结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 决算数为75.64万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 决算数为35.9万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 决算数为844.11万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 决算数为61.22万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 决算数为24.61万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 6．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 决算数为327.74万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数和预算数持平 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 决算数为5.07万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 决算数为0.02元，完成预算100%，决算数和预算数持平。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 决算数为5.98万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。 （数据来源财决公开4表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.8万元，其中： 人员经费73.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金