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资中县陈家镇中心学校 关于2017年部门预算编制的说明 　　一、基本职能及主要工作　　（一）陈家镇中心学校部门职能简介 陈家镇中心学校是全额拨款事业单位，财务管理体制是县级一级预算单位。单位职责范围是：实施学前教育、九年义务教育，促进基础教育发展，营造和谐安全环境，建设现代学校制度。 （二）部门2017年重点工作 根据本年预算，合理安排资金，确保“实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务”工作的顺利开展。 迎接省级均衡发展验收； 拥共小学食堂建设顺利开工并投入使用，麒麟小学食堂厕所建设开工。 二、部门预算单位构成 陈家镇中心学校下辖二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。其中其他事业单位2个，包括拥共小学、麒麟小学二级报账制单位。 三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，陈家镇中心学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1542.26万元；支出包括：教育支出1220.94万元，社会社会保障和就业支出220.32万元，住房保障支出101万元。陈家镇中心学校部门2017年收支总预算1542.26万元。　（一）收入预算情况　　陈家镇中心学校部门2017年收入预算1542.26万元，其中：一般公共服务支出1542.26万元，占100%。 （二）支出预算情况　　陈家镇中心学校部门2017年支出预算1542.26万元，其中：基本支出1539.92万元，占99.85%；项目支出2.34万元，占0.15%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　陈家镇中心学校部门2017年财政拨款收支总预算1542.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1542.26万元；支出包括：教育支出1220.94万元，社会社会保障和就业支出220.32万元，住房保障支出101万元。 　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 　陈家镇中心学校部门2017年一般公共预算当年拨款1542.26万元，比2016年预算数1303.33万元增加238.93万元。增加的主要原因是主要是在职职工及退休、退养工资薪金增加。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　陈家镇中心学校部门2017年一般公共预算当年拨款1542.26万元，其中教育拨款1220.94万元，社会保障和就业拨款220.32万元，住房保障拨款101万元。 　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 年初预算学前教育6.16万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 年初预算766.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 年初预算441.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:年初预算3.98万元，主要用于教职工的业务培训。 5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：年初预算2.34万元，主要用于学校的校舍维修等。 6.社会保障各就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 年初预算174.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 7. 社会保障各就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 年初预算10.6万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。 8. 社会保障各就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 年初预算35.35万元，主要用于：主要用于支付遗属人员和退养民师生活补助。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 年初预算住房公积金101万元，主要用于：用于教职工住房公积金匹。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　陈家镇中心学校部门2017年一般公共预算基本支出1539.92万元，其中：　　人员经费1365.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费174.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公