黟经济开发区管委会廉政风险点排查表.docVIP

黟县经济开发区管委会廉政风险点排查表 填报单位：黟县经济开发区管委会 填表时间： 2012年9月14日 序号 职权 名称 运行环节 风险点及其表现形式 防控措施 风险 等级 责任 人 责任 领导 1 行政征收 党费的收缴 1、未按时收缴党费； 2、出现多收少报现象。 1、按时按量如数上缴党费，不多扣，不漏报。 中级 朱跃平 朱跃平 2 行政登记 申请事业单位登记工作 1、资料不齐全，手续不合理； 2、未按规定时限办理变更手续。 1、按时办理登记和变更手续； 2、严格按照文件要求，规范操作程序，收集全面资料。 中级 詹彩霞 卢元新 申请事业单位变更工作 3 行政审批 申请事业单位年检工作 1、资料不齐全，手续不合理； 2、未按规定时限办理年检手续。 1、按时办理年检手续； 2、严格按照文件要求，规范操作程序，做好档案收集整理。 中级 詹彩霞 卢元新 4 内部管理权 公务接待 1、招待费用管理混乱，存在超标现象。 1、合理有效控制招待费的使用。 中级 卢元新 卢元新 公文处理 1、收发文程序不严谨，存在文件丢失、损坏情况。； 2、重要文件信息泄露。 1、规范收发文程序，安排专人负责； 2、做好重要信息保密工作，严禁泄密。 低级 詹彩霞 卢元新 印章的管理 1、印章使用混乱，未安排专人管理； 2、管理不严，造成工作失误或者不良影响。 1、安排专人管理和使用印章。 中级 詹彩霞 卢元新 信 访 1、存在徇私舞弊现象。 1、遵守各项信访制度。 低级 俞锐 卢元新 单位内部财务报销 1、对差旅费审核不严，财务管理松懈； 2、会计凭证、台帐管理混乱，资料不全。 1、严格审核差旅费的报销，数据的真实性； 2、做好会计台帐及台帐资料的收集、整理、归档。 中级 朱跃平 卢元新 5 行政强制 关于基础设施建设征地拆迁补偿款发放的工作 1、土地丈量面积不准确； 2、补偿款发放不及时；“ 3、归档资料收集不齐全，存在丢失或者遗漏。 1、确保数据的准确性； 2、及时发放补偿款，严禁拖欠、克扣现象出现； 3、做好相关建设项目档案资料收集与归档 中级 胡志勇 程灵 6 行政检查 安全生产检查 1、检查没计划，未提前通知企业； 2、未及时制定整改措施，对存在的隐患排除不彻底。 1、按上级文件要求，有计划有步骤的进行安全检查 2、对于发现的问题及时整改，排除隐患。 中级 卢元新 卢元新 重大事故隐患排查 7 行政确认 房屋建筑工程验收 1、施工单位未按图施工，施工过程控制不规范，存在蒙混过关思想； 2、验收队伍把关不严。 1、严格按照施工合同行事，不徇私枉法； 2、严把工程质量关。 中级 胡志勇 胡志勇 8 其他非行政性权利 突发安全应急事故的处理 1、事故发现不及时，未上报上级； 2、事故未得到良好处理。 1、一旦发生安全事故，第一时间上报上级主管部门；冰根据情况制定应急措施，将损失降到最低点。 中级 胡志勇 程灵 开发区服务企业工作 1、对入驻企业把关不严； 2、企业进驻时各项审批手续不严。 1、按照入园条件，从严做好企业入驻服务工作； 2、严格企业各项审批手续。 低级 胡志勇 程灵 发包方（五丰公司）支付工程款流程图 1、拖欠工程款现象严重； 2、未及时付清工程款。 1、按时如数支付工程款 中级 胡志勇 程灵 科室意见 （签章） 分管领 导意见 主要领导意见 单位意见 （盖章） 填表说明：运行环节指相对应的一项职权运行全过程中的一个程序。如：职权名称为“干部任免”，“干部提名”即为该项权力运行中的一个环节。