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都安瑶族自治县政协办 2015年部门决算 目 录 第一部分：都安县政协办概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：都安县政协办2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：都安县政协办2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第一部分：都安县政协办概况 第一部分：部门概况 一、政协都安瑶族自治县委员会概况 （一）机构设置情况 政协都安瑶族自治县委员会设一个综合办事机构和三个工作委员会，即办公室、提案法制工作委员会、经济科技文教卫生工作委员会、民族文史联谊工作委员会。 办公室和各工作委员会均为正科级机构。 （二）各委室主要职能 1、办公室 ①处理委员会日常事务； ②为召开政协全体委员会议、常委会议、主席会议服务； ③负责各种文字材料起草、校对、打印以及文件的收发、归档管理工作； ④协助各工作委员会开展业务活动，联系委员，反映社情民意，信息反馈，上通下达，编写各种简报； ⑤负责委员和群众来信来访的办理； ⑥做好接待服务工作； ⑦负责落实自治县党委、政府部置的各项中心工作。 2、提案法制工作委员会 ①研究、提出、征集、办理委员提案； ②审定委员提案、建议案； ③负责提案的综合研究和利用，针对委员提案中的重大问题或群众普遍关注的问题进行调查研究，向有关单位提出意见和建议； ④向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告委员提案情况和提案办理情况。 3.经济科技文教卫生工作委员会 ①贯彻经济法规，密切与经济科技、文教卫生部门联系和交流； ②重点选题开展调研活动； 4、民族文史联谊工作委员会 ①负责文史资料的征集撰写出版工作； ②负责民族联谊，对外交流，与港、澳、台同胞的联系等工作。 二、人员构成情况 政协都安瑶族自治县委员会实有人数19人，其中行政在职16人，工勤在职3人。具体情况如下： （一）政协都安瑶族自治县委员会。实有在编人数6人，其中正处级1人，副处级5人。 （二）办公室。实有在编人员9人，其中正科级3人，副科级3人，工勤3人。 （三）提案法制工作委员会。实有在编人员1人（正科级）。 （四）经济科技文教卫生工作委员会。实有在编人员1人（正科级）。 （五）民族文史联谊工作委员会。实有在编人员2人，其中正科级1人，副科级1人。 第二部分：都安县政协办 2015年部门决算报表 （另附表一至表八） 第三部分 都安县政协2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计464.01万元。 1．财政拨款收入346.43万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。 2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．上年结转和结余 117.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计464.01 万元。包括： 1．一般公共服务（类）319.81万元：主要用于人员经费支出113.22万元，日常公用经费197.57万元，对个人和家庭补助2.2万元，其他资本性支出6.83万元。 4．社会保障和就业（类）0万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，由于人力资源局统一发放离退休人员工资，故本单位此项支出为零。 5．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 7．年末结转和结余144.19万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要