西畴县残疾人联会2016年度部门决算.docVIP

西畴县残疾人联合会2016年度部门决算 第一部分 西畴县残疾人联合会概况 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 西畴县残疾人联合会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人； 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5、向县委、政府提供研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划的决策依据，对有关业务领域进行指导和管理； 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务； 7、指导和管理各类残疾人社团组织； 8、开展残疾人事业的国际交流与合作； 9、承担政府交办的其它工作； 10、理事会实行理事长负责制，班子成员按照工作分工履行职责，按照理事会行政班子议事规则进行决策。 （二）2016年重点工作任务介绍 2016年重点工作任务。县残联结合西畴实际，坚持“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，进一步加强残疾人社会保障和服务体系建设，紧紧围绕打赢残疾人脱贫攻坚战这一核心任务，着力推进残疾人小康进程，努力做好残疾人精准扶贫精准脱贫工作，较好地完成全年各项目标任务。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人；年末在职在编实有人数15人，（在职在编实有行政人员8人，事业人员7人）。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年西畴县残疾人联合会决算总收入349.54万元，其中：财政拨款收入349.54万元，占总收入的100%；与上年对比，决算总收入增加50.57万，主要原因是人员工资增加，残疾人专项经费。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出381.83万元，其中：基本支出265.26万元，占总支出的69.48％；项目支出116.57万元，占总支出的30.52％。与上年对比总支出增加121.09万,主要原因：是工资、项目支出增加。 基本支出情况 2016年用于保障西畴县残疾人联合会正常运转的日常支出265.26万元（工资福利支出123.96,万元，对个人和家庭的补助122.36万元，商品服务支出16.51万元，其他资本性支出2.43万元）。与上年对比增加26.67万,主要原因是工资福利增加,日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15％。 （二）项目支出情况 2016年用于保障西畴县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.57万元（其他残疾人就业和扶贫支出74.11万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出42.46万元）。与上年对比增加94.42万元,主要原因增加残疾人专项支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西畴县残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出265.26万元,占本年支出合计的69.47%。与上年对比增加129.61万元，主要原因是工资福利、残疾人专项支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决