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工作时间与考勤 工作时间 各部门每周工作工时配合政府规定之基本工时为原则。 各地可根据服务区站营业时间不同自行调整，但总工时不得高于政府部门规定。 不同班次人员每天相应扣除0.5小时至1小时用餐时间。 出勤管理 各同仁上下班应刷卡、签到或打卡。 出差与公出 划分 出差：赴外执行与职务有关的工作或训练，且无法于上班或下班之规定时间返回工作岗位执勤者称之。 公出：于当班时段需赴外执行与职务有关的工作或训练，且须返回公司依出勤规定办理签到退或刷卡者称之。 2）出差与公出作业流程 ①从业人员因职务需要而出差或公出，凡出差者须填写“出差申请单”一式两联、“请假单”。公出者须填写“临时外出申请单”或“外出登记表”呈核决主管核准后，送人力资源部办理相关手续。 ②从业人员出差之签证、机票、保险等相关业务由管理中心办理。 ③预借旅费者，应另填写“员工借据”呈核决主管签核后，连同“出差申请表”送人力资源部/管理中心，审核后核发借支款项，旅费预支依《德和公司权限表》经权责主管签核。若为国外出差，尚可委由财务部代为办理外币兑换。 ④出差人员在国外出差形成以核定之路程为限，如有核定外路程之报支费用需呈总（副）经理核准，使得报支。 ⑤“出差申请表”第一联由人力资源部存查、第二联由员工暂行自存，呆返回时据以报销(申请)旅（车）费。 ⑥出差返回后，三日内应填报“出差旅费报支表”及“费用申请表”（送至财务部）与“出差工作报告书”（送至人力资源部），呈单位主管及部门主管审核后，送人力资源部及财务部审核后，再送核决主管核准，最后送财务部结算差旅费。 ⑦如未于当月报销者，财务部应先从其当月薪资中扣取预借差旅款项，报支时再行核付。 ⑧公出返回后报支公出车费及餐费者，需在“费用申请单”后附“临时外出申请单”。 3）出差费用报支核决权限：依德和公司权限办理。 4）出差费用报销支标准 ①国内出差 项目 总经理 副总经理 处级主管 部级主管 其他人员 备注 住宿费 400 400 400 350 250 1、左述住宿费仅适用北京、上海、深圳等三个特区，其余地区依左列标准减20%。 2、左列金额为最高可核销金额，报支须依实际发生之凭证以利核报。 3、一次或定点出差1个月以上者，膳食费以左列标准7折报支。 交通费 实支 实支 实支 实支 实支 膳食费 早餐 30 25 20 15 10 午餐 30 30 30 25 20 晚餐 30 30 30 30 30 手机漫游补助费 20 15 12 10 8 本补助仅跨省份始得申请 备注1：报销须凭证始得报销，若无检附相关凭证，恕无法申请报销之。 备注2：私车公用于公务车使用申请范围者，需填具“私车公用申请单”，经部门直属主管及权责主管审核后，油费补贴为1.2元/公里，过路费、停车费等凭票据实报实销。 ②国外出差 职位等级 处级主管以上 部级主管 其他人员 飞机票 经济舱 经济舱 经济舱 火车、轮船 一等 一等 一等 【注】护照、签证、机场税等费用按实据列报，并得以公费投保40万旅平险。 5）国内出差住宿费报支相关规定 ①出差地点若备有住宿场所时，不得报支住宿费。 ②住宿费以当地协议酒店为优先考虑。 ③若有二人以上一同出差，则以二人同住一间房间为准则，报支亦以一间之费用申报之。 ④住宿费报支，需检附发票及清单。 ⑤其他特别费用应检附凭证。 ⑥住宿费采上限内实报实销为原则。 6）国内出差交通费报支相关规定 ①国内出差可在一天内返回者，则以路上交通工具为原则。 ②若搭乘飞机者，应事先于出差申请表上详细说明，并依核决权限核准后，方能成行。 ③驾驶公务车者，依实际耗费油资具实报支出。 ④交通费之报支，需检附来回车票或油资证明、过路费、停车费、机场税费收据等，作为报支之依据。 7）国内出差膳食费、杂之费报支相关规定 ①各餐报支之时间限制 A、上午七时前出差者得报支早餐 B、中午十二时以后返差者，得报支午餐。 C、晚上六十三十分后返差者得报支晚餐。 D、遇有招待宾客用餐情形时，应检附凭证申请交际费报支，且不得重领膳食费。 ②出差地点若已供膳食者，不得报支膳食费。协议酒店如已提供早餐者，不得另行申报早餐费用。 8）国内公出费用报支白标准： ①公出交通费报支标准 A、外出乘坐交通工具分三类：公共交通工具（地铁、公车、火车）；公务车；出租车。 B、外出以搭乘公共交通工具为主，但无公共交通工具者，德搭乘出租车，车资据实报支。 C、使用公务车者，得按补充油料的凭证报支。 ②公出午餐费报支标准 每餐以10元计算标准，公出时间在用餐时间后（即12：00或18:30）返差者，可分别报支一餐午餐费。 9）国外出差规定 ①费用支出5000（含）元以上者，于出差前先签订“服务同意书”，其服务必要之年限为： A、出差费用5000~12000元，则需于返差国后服务满三个月。