2017年度昂昂溪区第二人民医院.DOCVIP

2017年度昂昂溪区第二人民医院 部门决算 目录 第一章 2017年度部门决算报表 一、部门收入支出决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第二章部门概况 一、部门职责 二、机构设置及人员情况 三、部门决算编报范围 第三章 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、财政拨款收入支出情况说明 三、“三公”经费支出情况说明 四、机关运行经费执行情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 八、对专业性较强的名词进行解释 第二章部门概况 一、部门职责 承担辖区内的常见病、多发病的诊治工作；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行预防指导；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和泰来医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担区卫计局下达的其它医疗、预防和健康检查等。 二、机构设置及人员情况 2017年末，昂昂溪区第二人民医院部门本级编制数166人，年末实有126人，离退休136人；（汇总报表范围编制数166人，年末实有126人，离退休136人。） 下设职能科室如：院长办公室、党办，后勤办公室、财务室、人事室、医务科、感控科、护理部；下设医疗医技科室如：检验科、供应室、手术室、内科、外科、妇科门诊、中医科、口腔科、药剂科、放射线、CT室、急诊室、预防保健科、超声、血液透析室等科室。 （1）职能科室：人员79人。 职责：制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报；负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量；根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作； 负责审查财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。 （2）医疗医技科室：人员47人。 职责：承担辖区内医疗、预防和健康检查等工作。 三、部门决算编报范围 2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：昂昂溪区第二人民医院 ，财政补助事业单位1个。 第三章2017年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2017年度部门决算本年收入1634.30万元，其中财政拨款收入492.08万元，事业收入1141.70万元，其他收入0.52万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年支出1634.30万元，其中，基本支出1554.30万元，项目支出80.00万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加125.40万元，增加7 %，主要原因是财政拨款资金增加117.57万元，医疗收入增加8万元，其他收入减少0.17万元。 二、财政拨款收入支出情况说明 2017 年度财政拨款收支总决算492.08万元。与年初预算相比增加21.03万元，增长4.46%，主要原因是人员经费增加。 2017年度一般公共预算财政拨款收入492.08万元，与年初预算相比，增加21.03万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。 1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出492.08万元，比年初预算增加21.03万元。其中，一般公共服务支出0万元，占比为0%；社会保障和就业支出0万元，占比为0%；医疗卫生与计划生育支出492.08万元，占比为100%；农林水支出0万元，占比为0%；住房保障支出0万元，占比为0%。 （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 （2）医疗卫生与计划生育支出（类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为471.05万元，支出决算为492.08万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.08万元。工资福利支出130.02万元,占比为32%;对个人和家庭补助支出282.06万元,占比为68%。 1、工资福利支出130.02万元，主要包括：基本工资2.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.66万元。 2、对个人和家庭补助支出282.06万元，主要包括： 退休人员养老金282.06万元。 3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 2017年度政府性