文昌市东郊镇2016年度部门决算汇总.docVIP

文昌市东郊镇2016年度部门决算汇总 一、 部门概况 　　纳入文昌市东郊镇2016年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括： 　　1.文昌市东郊镇人民政府 　　2.文昌市东郊镇财政所 　　二、2016年度部门决算报表 　　1. 收入支出决算总表（见正文附件2） 　　2. 收入决算表（见正文附件2） 　　3. 支出决算表（见正文附件2） 　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2） 　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2） 　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2） 　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2） 　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2） 　　三、2016年度部门决算情况说明 　　（一）关于东郊镇2016年度收入支出决算总体情况说明 　　东郊镇2016年度部门决算收入总计6,244.19万元，与2015年度相比，增加2,375.1万元，增长61.39%。 　　支出总计6,231.61万元，与2015年度相比，增加2116.12万元，增长51.42%。 　　（二）关于东郊镇2016年度收入决算情况说明 　　本年收入合计6,244.19万元，其中：财政拨款收入6,026.8万元，占96.51%；其他收入217.39万元，占3.49%。 　　（三）关于东郊镇2016年度支出决算情况说明 　　本年支出合计6,231.61万元，其中：基本支出1,506.75万元，占24.18%；项目支出4,724.86万元，占75.82%。 　　（四）关于东郊镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　东郊镇2016年度财政拨款收入6,026.8万元，与2015年度相比，增加2,161.84万元，增长55.93%。财政拨款支出6,026.8万元，与2015年度相比，增加1912.18万元，增长46.47%。 　　（五）关于东郊镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　1.财政拨款支出决算总体情况?? 2016年度财政拨款支出6026.8万元，占本年支出合计的96.71%。与2015年度相比，财政拨款支出增加1912.18万元，增长46.47%。 　　2. 财政拨款支出决算结构情况 　　东郊镇2016年度财政拨款支出6026.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1252.26万元，占20.78%；公共安全（类）支出41.25万元，占0.68%；文化体育与传媒（类）支出28.97万元，占0..48%；社会保障和就业支出125.58万元，占2.08%；医疗卫生与计划生育支出179.75万元，占2.98%；城乡社区支出2852.04万元，占47.32%；农林水支出1169.68万元，占19.41%，住房保障支出322.25万元，占5.35%；其他支出（类）支出55.02万元，占0.92%。? 　　4.财政拨款支出决算具体情况。 　　东郊镇2016年度财政拨款支出年初预算为2231.35万元，支出决算为6026.8万元，完成年初预算的270%。其中： 　　（1）一般公共服务（类）人大事务（款） 年初预算为1026.08万元，支出决算为1252.26万元，完成年初预算的122%。 （2）公共安全（类）?? 　　年初预算为1000万元，支出决算41.25万元，完成年初预算的4.12%。 （3）文化体育与传媒（类）?? 年初预算为5万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的579%。 （4）社会保障和就业（类）?? 年初预算为5万元，支出决算125.58万元，完成年初预算的2511.6%。 （5）医疗卫生与计划生育（类）?? 　　年初预算为155.53万元，支出决算179.75万元，完成年初预算的115.57%。 　　（6）农林水支出（类） 　　年初预算为568.85万元，支出决算为1169.68万元，完成年初预算的205.62%。 　　（7）城乡社区支出（类） 年初预算为200万元，支出决算为2852.04万元，完成年初预算的1426.02%。 （8）住房保障（类）?? 　　年初预算为94.89万元，支出决算322.25万元，完成年初预算的339.6% 　　（9）其他支出（类） 　　年初预算为66万元，支出决算为55万元，完成年初预算的83.33%。 　　（六）关于东郊镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 　　东郊镇2016年度财政拨款基本支出1506.75万元，其中：人员经费1126.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提