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中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 管理评审程序 编号：S-QP-03 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年 月 日 页码：第1页，共4页 拟制：朱文君 审核： 批准： 1．目的 确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。 2.适用范围： 适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。 3.职责 3.1总经理负责： 3.1.1主持管理评审会议； 3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告； 3.1.3批准整改措施。 3.2管理者代表负责： 3.2.1收集管理评审材料； 3.2.2编制管理评审计划； 3.2.3编制管理评审报告； 3.2.4拟订整改措施。 3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。 3.4企管培训部负责保存评审记录。 3.5各部门主管负责： 3.5.1执行管理评审决定； 3.5.2落实整改措施； 3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。 4．工作程序 4.1管理评审会议频次 4.1.1每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。 编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第2页，共4页 4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。 4.2管理评审人员 成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。 4.3管理评审计划 4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划，管理评审计划内容：评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。 4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。 4.4管理评审的内容 4.4.1质量方针、目标； 4.4.2质量管理体系结构； 4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况； 4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果； 4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果； 4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果； 4.4.7过程控制运行情况； 4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施； 4.4.9可能影响质量管理体系的改进方案的评估。 4.5管理评审的实施 4.5.1下发管理评审计划后，管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作报告。 质量目标完成情况报告； 上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告； c) 内部、外部质量审核报告； 编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第3页，共4页 d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告； e) 过程控制运行情况报告； f) 客户投诉综合分析报告； g) 顾客满意度报告。 上述工作报告在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。 4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，各部门主管分别作上述工作报告，管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。 4.5.3管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。 4.5.4管理评审结论 总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议： 修订或重申质量方针、质量目标； 改进质量管理体系； 重申或调整组织机构； 修订人力资源配置结构； 改进员工培训； 改进基础设施、工作环境； 是否修订与顾客有关的产品改进方案。 4.5.5会后一周内，管理者代表对总经理做出的决议进行整理，编制成“管理评审决议”，按《文件与资料控制程序》发至相关部门、人员。 4.6质量改进及验证 4.6.1管理者代表按“管理评审决议”内容逐项下发“管理评审决议落实追踪表”。 4.6.2责任部门按要求制定改进计划，报上一级部门批准后实施。 4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改进的实施并验证其有效性。 编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第4页，共4页 4.7管理评审的记录由企管部收集，并执行《质量记录管理程序》。 5.相关文件 5.1《文件与资料控制程序》 5.2《质量记录管理程序》 6.记录 6.1管理评审会议记录 6.2管理评审决议 6.3管理评审决议落实追踪表